煙草在線專稿　　加強行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督，是堅持維護煙草專賣制度的本質(zhì)要求，是推動煙草行業(yè)健康發(fā)展的重要保證，是加強行業(yè)干部職工隊伍建設(shè)特別是班子建設(shè)、樹立行業(yè)良好形象的重要措施。近年來，行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督工作取得了實質(zhì)性的進展，行業(yè)各級專賣局逐步構(gòu)建了組織機構(gòu)框架，完善了制度，細化了流程。內(nèi)部監(jiān)管工作由過去的制度化、痕跡化監(jiān)管向如今的流程化、信息化轉(zhuǎn)變，基本實現(xiàn)了“控制有力、監(jiān)管有序、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效便捷”的監(jiān)管目標。但是，就目前來看行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管還存在著“不會監(jiān)管”、“內(nèi)管監(jiān)督主體職責落實不到位”、“內(nèi)管人員工作操作能力不足”等問題，使得不規(guī)范行為時有發(fā)生，嚴重影響了行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。筆者認為，在當前行業(yè)全面推進“精益管理”的大環(huán)境下，內(nèi)部監(jiān)管要實現(xiàn)科學化、精細化，就應從以下五個方面入手，做到“五個進一步”：

　　一、進一步完善內(nèi)部監(jiān)管工作機制。

　　首先，細化責任機制，明確工作職責。要將崗位監(jiān)管的工作任務(wù)層層落實，夯實崗位監(jiān)管任務(wù)與工作責任，將責任落實到每個部門和每個崗位之上，做到關(guān)鍵崗位自覺動、部門內(nèi)管自行管、內(nèi)管部門具體抓、相關(guān)職能部門齊參與的工作局面，從而形成“縱向到底、橫向到邊”的責任機制。

　　其次，細化日常工作機制，明確工作目標。依據(jù)國家局工作規(guī)范和行業(yè)實施細則規(guī)定，按照ISO900貫標，將生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)崗位工作流程進行梳理，細化監(jiān)管環(huán)節(jié)；將日常監(jiān)管、定期檢查、日常工作、定期工作的工作程序進行劃分，統(tǒng)一監(jiān)管模式；將崗位監(jiān)管的工作步驟進行分解，固化監(jiān)管流程；將崗位監(jiān)管的工作內(nèi)容進行歸類，將工作時間進行確定，量化監(jiān)管任務(wù)。形成工作任務(wù)明確、完成時間明確、責任人員明確的日常工作機制。

　　第三，細化內(nèi)管制度，明確工作規(guī)范。以內(nèi)管制度為突破口，進一步完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)則，在國家局、省局、市局標準化文件范圍內(nèi)，將“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動中內(nèi)部專賣管理監(jiān)督不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營問題和違法案件進行界定，劃定監(jiān)管工作中不規(guī)范經(jīng)營行為的標準，確定崗位監(jiān)管工作不到位的規(guī)定，制定違法案件“一案雙查”實施辦法，把日常監(jiān)管、定期檢查、案件查處、自律自管等工作和崗位監(jiān)管有機結(jié)合，形成操作性強的制度體系。

　　二、進一步完善內(nèi)部監(jiān)管職責體系。在工作中，監(jiān)管人員往往有職責不清的問題，導致出現(xiàn)漏項監(jiān)管的現(xiàn)象。因此，要以崗位職責為紐帶將崗位監(jiān)管工作性質(zhì)和生產(chǎn)經(jīng)營人員崗位職責，通過業(yè)務(wù)規(guī)范，建立“職權(quán)分明”的內(nèi)管人員、部門內(nèi)管人員、關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營人員工作職責，明確崗位職責內(nèi)部監(jiān)管的重點環(huán)節(jié)和監(jiān)管任務(wù)。比如，對卷煙經(jīng)營的監(jiān)管，首先將卷煙經(jīng)營監(jiān)管劃分為“卷煙購進、卷煙銷售、卷煙配送”三個環(huán)節(jié)，細化為“卷煙合同簽訂、零售戶信息、價格，訂單情況、入戶銷售情況、實物掃碼、入庫手續(xù)、到貨確認、卷煙打碼和出庫”等九個監(jiān)管點，然后將監(jiān)管工作分別附著于市級卷煙經(jīng)營監(jiān)管崗、部門內(nèi)管員崗、貨源管理崗、客戶服務(wù)管理崗、綜合信息管理崗、掃碼管理崗、倉儲管理崗、送貨管理崗等崗位職責之中，按照生產(chǎn)經(jīng)營崗自查、部門核查、內(nèi)管檢查的“三步監(jiān)管法”按月進行，以此形成“有崗有責，有章可循，有據(jù)可查，有人監(jiān)督”的工作職責體系。

　　三、進一步完善內(nèi)部監(jiān)管工作流程。總體來看，雖然監(jiān)管工作不斷改進，但在實際的工作當中，由于工作人員的素質(zhì)參差不齊，導致日常監(jiān)管工作的實際操作水平不盡人意，在監(jiān)管工作中，不時出現(xiàn)“無法下手”的被動尷尬局面。因此，要按照“以細促實，精細監(jiān)管”的工作思路，將專職監(jiān)管崗位、生產(chǎn)經(jīng)營部門、關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的工作流程進行細化，對崗位監(jiān)管的監(jiān)管方式、具體步驟、記錄表格，進行梳理和分類，以內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位監(jiān)管工作指南的形式，確立工作程序。例如，按照ISO9000體系文件，將市、縣級卷煙經(jīng)營監(jiān)管崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管崗及卷煙銷售、卷煙配送、煙葉生產(chǎn)部門的內(nèi)管員崗和關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營崗的工作職責，以實操“作業(yè)書”的方式對其監(jiān)管依據(jù)、對象、內(nèi)容、方法和步驟進行確立，使每個監(jiān)管人員和被監(jiān)管人員對自己的工作更加明晰，使監(jiān)管方式更加貼近實際，監(jiān)管工作更加務(wù)實，監(jiān)管能力進一步顯提高。

　　四、進一步加強內(nèi)部監(jiān)管工作痕跡管理。要緊緊圍繞卷煙經(jīng)營、煙葉生產(chǎn)、卷煙配送三大模塊，按照工作職責，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，將崗位監(jiān)管中的監(jiān)管環(huán)節(jié)、監(jiān)管點進行劃分和定點，將工作職責、內(nèi)管工作制度、相關(guān)內(nèi)管監(jiān)督的主要參考文件目錄進行系統(tǒng)的完善和整理。并對監(jiān)管環(huán)節(jié)和監(jiān)管點制定規(guī)范便捷的工作記錄表格，以期達到監(jiān)管工作的一目了然，在監(jiān)管中形成監(jiān)管工作表格和痕跡記錄。例如，將每個崗位的工作任務(wù)和步驟制成記錄表格，在記錄表格里將各個監(jiān)管項和監(jiān)管點給出核查標準、自查內(nèi)容、自查結(jié)果、部門、人員、時間，將每個工作環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作用一張表格體現(xiàn)。只有這樣，才能使市、縣局各個工作層面的痕跡管理，做到“監(jiān)管流程痕跡化、監(jiān)管責任痕跡化、監(jiān)管標準痕跡化、監(jiān)管目標痕跡化”，環(huán)環(huán)留下痕跡，事事體現(xiàn)精細，點點凸顯精湛，形成各司其職、各盡其責、緊密配合、層層落實的專賣內(nèi)管工作格局，突出痕跡化，體現(xiàn)精細化，促進規(guī)范化。

　　五、進一步完善內(nèi)部監(jiān)管工作考核機制。依托崗位職責，對上級交辦任務(wù)、舉報投訴信息、上報問題、案件核查情況反饋、異常情況調(diào)查程序、月日常工作任務(wù)備案、月報、年報、定期檢查、入戶核查、教育培訓、聯(lián)席會議、卷煙監(jiān)管環(huán)節(jié)、卷煙配送環(huán)節(jié)、煙葉監(jiān)管環(huán)節(jié)、自律痕跡備案進行分解，細化考核指標，按照月考核和季度考核的時間段，將崗位監(jiān)管工作的效能納入到部門、納入到崗位工作的績效之中，建立科學的內(nèi)管考核體系，同時，結(jié)合崗位監(jiān)管的考核通過內(nèi)管聯(lián)席會議制度定期進行評價，進一步加大對崗位監(jiān)管執(zhí)行情況的評估，對崗位監(jiān)管及流程的貫徹執(zhí)行情況進行評估，及時改進內(nèi)管工作路徑，提高內(nèi)管工作效能，做到監(jiān)管與考核并重，考核與評價并舉。從而達到對哪些“違者無心”的行為要做到“監(jiān)督有意”，從根本上杜絕有章不循，違章不糾的現(xiàn)象，有力推動內(nèi)管監(jiān)督工作的深入開展。