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;指出了體系運(yùn)行中存在的不足，并提出了具體的改進(jìn)建議。
檢查組指出，各單位在主要業(yè)務(wù)流程管控中，規(guī)范程度較高、管理意識較強(qiáng)、工作開展較細(xì)，體系
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，繼續(xù)組織信息化建設(shè)需求的評審，監(jiān)督項目驗收，促進(jìn)一體化管控平臺的完善和數(shù)據(jù)中心建設(shè)，優(yōu)化細(xì)化各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確保流程管控措施落地。
四是強(qiáng)化
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管理、落實責(zé)任、加快推進(jìn)，切實提高信息化工作的系統(tǒng)性、實用性和創(chuàng)新性。
二是抓好信息化重點項目建設(shè)。建立健全信息化項目管理機(jī)制，狠抓項目建設(shè)流程管控，嚴(yán)格
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引領(lǐng)作用。
二是通過流程管控推進(jìn)管理流程化。通過痕跡化記錄對流程的符合性（做沒做）、有效性（是不是按規(guī)范做）和結(jié)果（做的效果
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到位。由財務(wù)科牽頭，針對機(jī)、物、料消耗、車輛油耗、辦公水電耗用等，到各單位、部門進(jìn)行實地調(diào)研，通過有計劃、有步驟地對涉及成本費用的工作流程管控、過程優(yōu)化等方式
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各類平臺的運(yùn)行質(zhì)量，不斷提升流程管控效能和基礎(chǔ)管理規(guī)范化程度；
五是加強(qiáng)督察考核力度。把每月工作完成情況納入績效考核范疇嚴(yán)格進(jìn)行獎懲，當(dāng)月考核到位。同時借助
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煙草的質(zhì)量體系文件、目標(biāo)及流程管控經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、局長三審，先后做出了三次重要修訂，并通過“142”管理信息系統(tǒng)進(jìn)行體現(xiàn)，在系統(tǒng)中進(jìn)行持續(xù)完善和更新
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該廠2012年將著力抓好六個方面的工作：夯實重點工作，提升精細(xì)化管理水平；加強(qiáng)流程管控，提升生產(chǎn)制造水平；加快項目建設(shè)
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控制、持續(xù)改進(jìn)、信息支撐；建立流程管控平臺和員工工作平臺）建設(shè)重要性的認(rèn)識，按照市局“142”體系推廣實施方案，根據(jù)職責(zé)分工，狠抓督辦
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。要強(qiáng)化合同管理，采取一切行之有效的措施杜絕空虛假合同，推廣使用數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行分配和管理；要強(qiáng)化苗床管理，嚴(yán)格梯度育苗和全流程管控，規(guī)范
