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存在的問題。高副總對(duì)石林分公司今年規(guī)范的收購程序、倉庫管理以及嚴(yán)格執(zhí)行“四分一扎”，提高把內(nèi)純度等方面的工作給予了肯定。
高副總要求，一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)省局9月9日召開
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、決策是否符合程序、運(yùn)作是否規(guī)范、監(jiān)督是否到位”等方面的情況，分組查閱了相關(guān)制度、資料、痕跡記錄、執(zhí)行情況，并與部分干部職工座談，個(gè)別訪談，開展
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公開招標(biāo)為突破口，以完善制度規(guī)范程序為重點(diǎn)，以網(wǎng)上公開、公示欄、職代會(huì)和座談會(huì)為主要載體，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作措施的全面落實(shí)。
2011年以來，
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，緊緊把住“制度是否完善、決策程序是否規(guī)范、運(yùn)作是否合規(guī)范、監(jiān)督是否到位”四個(gè)重點(diǎn)，依托制度和規(guī)范流程運(yùn)作，從源頭上預(yù)防和治理防腐力度，為“卷煙上水
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三次預(yù)檢不合格的堅(jiān)決給予辭退；三是強(qiáng)化聚約式收購，嚴(yán)格按“入戶預(yù)檢、批量交售、約時(shí)定點(diǎn)、集中運(yùn)輸、驗(yàn)證入點(diǎn)、密碼收購”的程序，組織煙農(nóng)按約定的時(shí)間、地點(diǎn)組織運(yùn)輸
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制度，具體來說是要做到制度化、程序化、”推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作制度化、程序化和規(guī)范化。一要完善企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)工作不僅僅是依靠一個(gè)審計(jì)部門去開展工作，而是要在整體企業(yè)管理的體系
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，對(duì)煙葉收購質(zhì)量和收購程序進(jìn)行巡回檢查督查，及時(shí)糾正煙葉收購工作存在的問題；嚴(yán)格按照“入戶預(yù)檢、考核到人，進(jìn)站初檢、編碼定級(jí)，入庫
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年打假破網(wǎng)工作任務(wù)圓滿完成。
五是強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市局關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理的相關(guān)要求，緊緊圍繞“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，不斷建立完善監(jiān)管
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自查，落實(shí)整改，更為重要的是對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，從制度、流程入手，將管理制度、程序、標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)、過程等轉(zhuǎn)化為管理流程，以流程管理來
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的機(jī)器，按照預(yù)先設(shè)計(jì)的程序推進(jìn)著，一切都顯得忙而不亂，有條不紊地進(jìn)行著。
據(jù)縣煙草專賣局（分公司）副經(jīng)理顧榮華介紹，
