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，不碰觸紅線，做到程序控制、崗位制約、監(jiān)督有力；二是基層單位要注重對(duì)“二十個(gè)嚴(yán)禁”勞動(dòng)紀(jì)律的學(xué)習(xí)，干部職工要結(jié)合崗位職責(zé)，對(duì)照紀(jì)律要求
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管理制度是否完善，決策是否符合程序，運(yùn)作是否規(guī)范，監(jiān)督是否到位。
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”、一事一議一表決、采購(gòu)變更情況、采購(gòu)程序、評(píng)標(biāo)委員庫(kù)管理、供應(yīng)商管理、庫(kù)存管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的考核評(píng)價(jià)，并針對(duì)存在的不足提出了改進(jìn)意見和建議。
總結(jié)會(huì)上，檢查組對(duì)昆煙
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趙全要求，一是嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范程序，把決策規(guī)范性、合法性放在首要位置，把行業(yè)規(guī)定和省局（公司）文件擺在嚴(yán)格執(zhí)行位置；二是
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;對(duì)2014年行業(yè)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題通過(guò)通報(bào)、糾正、退錢、查人等措施進(jìn)行限期整改。二是進(jìn)一步加大審計(jì)問(wèn)責(zé)力度，今后在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的涉及工作程序上的問(wèn)題，移交整頓辦處
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三是做好督促指導(dǎo)。全面推行“業(yè)主商品化育苗”管理模式，把好育苗業(yè)主選擇關(guān)，組織人員及早深入各育苗片區(qū)。嚴(yán)格督促各煙站按照“推薦—考核選擇—結(jié)果公示—簽訂協(xié)議”的程序
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、堅(jiān)持規(guī)范程序運(yùn)作；育苗款不允許代收代付，非專業(yè)化服務(wù)不允許支付補(bǔ)貼。
會(huì)上，五縣區(qū)分公司分別對(duì)前烤煙生產(chǎn)工作進(jìn)展情況及下一步工作計(jì)劃作了匯報(bào)。
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貨款，確保兌現(xiàn)工作嚴(yán)程序、高效率。
六是抓好站點(diǎn)管理。以精益基層管理為重點(diǎn)，以精益基層站點(diǎn)建設(shè)為保障，深入開展“十型”基層站點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，合并
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的每年年檢單、車輛的大、中修理驗(yàn)收單和調(diào)換零件清單、事故記錄等是否齊全。
六是查看是否有機(jī)動(dòng)車駕駛員管理檔案，一人一檔，駕駛員的姓名、文化程序、駕齡、駕照證號(hào)、健康狀況
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準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步整理完善“一項(xiàng)一卷”資料。二要根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)河北省煙草商業(yè)企業(yè)工程物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目案卷管理的通知》要求，從制度是否完善、決策是否符合程序、運(yùn)作是否規(guī)范
