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結(jié)合當(dāng)前卷煙配送實(shí)際情況，采取“事先不打招呼”的方式進(jìn)行隨機(jī)抽查，重點(diǎn)檢查送貨作業(yè)是否規(guī)范、服務(wù)態(tài)度是否良好、卷煙是否落地落戶，為車(chē)輛、卷煙、資金的安全提供有力保護(hù)。
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;通過(guò)查看煙農(nóng)檔案、供苗臺(tái)賬、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)收費(fèi)憑證等、每個(gè)煙站隨機(jī)抽取5－10戶農(nóng)戶進(jìn)行電訪或?qū)嵉卣{(diào)查，按面積統(tǒng)計(jì)其到位率及相符率。抽查煙站管理記錄和縣、煙站的考核通報(bào)、工資表
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煙農(nóng)的技術(shù)水平。三是服務(wù)跟蹤到位。煙技員按責(zé)任分工，深入農(nóng)戶、田間地頭跟蹤服務(wù)，確保煙苗成活率。四是強(qiáng)抓監(jiān)督檢查，采取普查和抽查等形式加強(qiáng)移栽工作的監(jiān)督
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抽查縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村客戶共63戶，經(jīng)營(yíng)規(guī)模以大中戶為主，小戶為輔，采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)和訪談結(jié)合的方法逐戶進(jìn)行，重點(diǎn)了解當(dāng)前卷煙銷(xiāo)售的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況
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，積極主動(dòng)落實(shí)開(kāi)展調(diào)查活動(dòng)，確保調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。本次調(diào)查的內(nèi)容有：
一是了解卷煙庫(kù)存情況。重點(diǎn)調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)情況，抽查2-3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地零售客戶
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查看、邊交流、邊記錄的形式，細(xì)致地檢查了質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)標(biāo)指標(biāo)、體系建設(shè)、精益管理、內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)等方面的基礎(chǔ)工作，并于專(zhuān)賣(mài)科抽查了案卷卷宗。考核結(jié)束后，考核組
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詳細(xì)了解了分廠管理模式和核算流程后，通過(guò)查閱相關(guān)賬本、調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、盤(pán)查固定資產(chǎn)、抽查核對(duì)存貨等方式，對(duì)分廠2014年度財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理等工作進(jìn)行了全面審計(jì)
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檢查三合一的形式，依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系要求》及《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的相關(guān)要求，通過(guò)實(shí)地查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況、查閱文件資料和記錄、詢(xún)問(wèn)及抽查現(xiàn)場(chǎng)人員等方式
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銷(xiāo)售的跟蹤監(jiān)督管理，防止卷煙被收購(gòu)?fù)饬鳌? 一是要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)每次將訪銷(xiāo)訂單報(bào)內(nèi)管組，內(nèi)管組根據(jù)投放名單進(jìn)行抽查，核查訂單卷煙是否送到零售戶手中。二是內(nèi)管組加大
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的形式，進(jìn)行理論輔導(dǎo)。
二是規(guī)范操作行為。各部門(mén)技術(shù)管理人員采用現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查的方式，對(duì)員工設(shè)備操作中的關(guān)鍵行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)不符合
