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，檢查文件的適宜性、充分性和有效性、在此基礎(chǔ)上按年度計(jì)劃監(jiān)督檢查、梳理修訂管理體系文件。
結(jié)合公司下半年開展質(zhì)量管理體系認(rèn)證動(dòng)員和工作實(shí)施方案要求，再次組織開展了全面的年度文件
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發(fā)展綱要（2012-2020年）的通知》等文件精神。
梳理體系標(biāo)準(zhǔn)化文件。要求各部門自覺(jué)行動(dòng)，深入細(xì)致的對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行梳理，檢查
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;通過(guò)查找不足使員工找準(zhǔn)自身的定位，梳理正確的職業(yè)觀念，促進(jìn)員工改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，提升工作品質(zhì)。
四、確定專賣管理工作行為規(guī)范以南
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、集思廣益，結(jié)合縣局實(shí)際，提出創(chuàng)優(yōu)階段性目標(biāo)，即：多種形式，深入宣傳，確保人人知曉；梳理量化，
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金額以及制度規(guī)范等方面對(duì)機(jī)關(guān)效能模式體系進(jìn)行適應(yīng)性修訂，促進(jìn)效能建設(shè)運(yùn)行更加科學(xué)。
梳理基礎(chǔ)資料。在鞏固前期清理成果的基礎(chǔ)上，對(duì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行再清理、再完善，
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、市局有關(guān)案卷制作的規(guī)范要求，嚴(yán)格對(duì)照案卷評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，大到案件查處流程，小到筆錄排版、簽名、日期等細(xì)節(jié)，完善相關(guān)法律文書。
三是梳理自查
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》與《執(zhí)法承諾》的基礎(chǔ)上，梳理執(zhí)法權(quán)力事項(xiàng)，公開權(quán)力運(yùn)行流程，規(guī)范自由裁量基準(zhǔn)，讓全體專賣人員樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不斷加強(qiáng)自律
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，明確實(shí)價(jià)采取有效措施進(jìn)行了管理。
一、認(rèn)真梳理、強(qiáng)化宣傳。梳理出了一季度購(gòu)進(jìn)“天價(jià)煙” 的84名零售客戶，由市場(chǎng)經(jīng)理和稽查隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)專管員和客戶經(jīng)理到客戶經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)掌握庫(kù)存
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，全員參與，明確各自崗位職責(zé)，查找個(gè)人在履職用權(quán)方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。在排查科室風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，各科室要對(duì)照職責(zé)定位，梳理科室業(yè)務(wù)流程
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。第二條線是由安保部牽頭，聘請(qǐng)咨詢公司，協(xié)助系統(tǒng)梳理、完善公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)，7至9月份進(jìn)行試運(yùn)行，同時(shí)開展培訓(xùn)、整改與崗位達(dá)標(biāo)。第三條線是開展
