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務(wù)水平。
三是要強(qiáng)化規(guī)范意識，嚴(yán)格工作流程。加強(qiáng)對制度文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)制度的要求，尤其是在接待管理、車輛管理、招投投管理工作中要嚴(yán)格執(zhí)行上級及廠部的各項(xiàng)規(guī)章制度要求
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了原始記錄、制度文件、決策依據(jù)、會計(jì)憑證等資料，對公務(wù)接待、辦公用房、公務(wù)用車的管理及相關(guān)重點(diǎn)費(fèi)用開支情況進(jìn)行了抽查核實(shí)。檢查組認(rèn)為，保山市局（公司）
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;，對物流中心非法人實(shí)體化運(yùn)行開展情況進(jìn)行檢查考核。
檢查組從機(jī)制保障、組織體系、業(yè)務(wù)體系、管理體系四個(gè)方面，檢查了相關(guān)制度文件、培訓(xùn)記錄、資產(chǎn)清單、管理臺賬、績效考核檔案
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（修訂）計(jì)劃編制包括制度評審、立項(xiàng)申請、立項(xiàng)審查、立項(xiàng)審批等環(huán)節(jié)。要求各部門認(rèn)真組織做好制度評審工作，對由本部門牽頭制訂并以公司名義發(fā)布的制度文件進(jìn)行全面自查評審。經(jīng)評審
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，全市累計(jì)召開煙農(nóng)合作社專題會議4次，開展財(cái)務(wù)審計(jì)檢查2輪，統(tǒng)一制定下發(fā)合作社內(nèi)部管理制度文件43項(xiàng)，派遣行業(yè)
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。各單位（部門）“12313”制度文件應(yīng)報(bào)市局稽查總隊(duì)備案。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)日常管理。嚴(yán)格配備專賣管理崗位人員負(fù)責(zé)“12313”接聽管理工作，確保電話全天
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;持續(xù)推進(jìn)崗位達(dá)標(biāo)。立足高起點(diǎn)，持續(xù)深化思想認(rèn)識；立足新標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)優(yōu)化制度文件；立足嚴(yán)要求，持續(xù)細(xì)化考評標(biāo)準(zhǔn)；立足
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而言，市局專賣、銷售、物流三大主要業(yè)務(wù)部門從改革制度重構(gòu)的整體性和持續(xù)性出發(fā)，自上而下地對原有制度體系進(jìn)行了清理規(guī)范，制度文件更加完善。改革還推動(dòng)了系統(tǒng)內(nèi)部
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查對細(xì)致。針對具體事項(xiàng)，有關(guān)人員調(diào)閱了包括工作制度、文件、通知、會議記錄、會計(jì)憑證等痕跡資料，準(zhǔn)確核對業(yè)務(wù)發(fā)生期間和金額，力求查真查實(shí)有關(guān)事項(xiàng)的決策依據(jù)和工作流
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印發(fā)了《貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神制度規(guī)定匯編》和《紅塔集團(tuán)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理手冊》?！吨贫葏R編》按照中央、省級、行業(yè)、中煙、集團(tuán)五個(gè)層級，集中收錄了中央八項(xiàng)規(guī)定頒布以來相關(guān)貫徹落實(shí)的制度文件
