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，該廠與設(shè)計(jì)院同步開(kāi)展詢價(jià)工作。對(duì)于系統(tǒng)類、設(shè)備類及檢測(cè)類項(xiàng)目，在配合招標(biāo)代理公司編制招標(biāo)文件后，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中的相關(guān)技術(shù)要求，結(jié)合招標(biāo)文件中其他
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各部門(mén)綜合管理體系2015年5月至2016年4月時(shí)間區(qū)間內(nèi)，綜合管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了內(nèi)審。
一是準(zhǔn)備充分、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。以綜合管理體系總手冊(cè)為統(tǒng)攬，以各系統(tǒng)分手冊(cè)和程序文件
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、紅河卷煙廠及會(huì)澤卷煙廠抽調(diào)內(nèi)審員共同組成，分4個(gè)小組重點(diǎn)圍繞部門(mén)職責(zé)職能、管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程和文件執(zhí)行情況，結(jié)合“國(guó)家局一流質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”、行業(yè)精益管理評(píng)價(jià)相關(guān)
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CNAS-CL01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》及相關(guān)文件，通過(guò)文件審核、查閱資料
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的主要工作與《白銀煙草綜合管理體系文件》的符合性、適宜性、有效性，并就體系文件與工作實(shí)際進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)結(jié)合具體工作開(kāi)展情況，核查了體系文件的修訂完善、宣貫落實(shí)
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情況和初步設(shè)計(jì)方案的介紹，就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了質(zhì)詢。專家組指出，初步設(shè)計(jì)文件內(nèi)容基本全面、圖紙較詳實(shí)，在設(shè)計(jì)范圍和深度等方面符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)初步設(shè)計(jì)文件編制
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。此次審核旨在檢查企業(yè)質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)與運(yùn)行情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系文件是否得以正確建立、有效控制、充分實(shí)施和動(dòng)態(tài)評(píng)審，并通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施
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，就文件發(fā)放方式、環(huán)境、危險(xiǎn)源辨識(shí)、目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定等問(wèn)題進(jìn)行了討論。檢查結(jié)束后，各檢查組針對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行了反饋、討論。本次內(nèi)審，陸良復(fù)烤廠共開(kāi)出不符合項(xiàng)2項(xiàng)
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一是下發(fā)在中秋國(guó)慶期間貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的通知，組織集中學(xué)習(xí)了上級(jí)有關(guān)文件精神，嚴(yán)格對(duì)照文件要求開(kāi)展自查自糾，嚴(yán)把兩節(jié)廉政關(guān)。
二是編制
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服務(wù)體系文件的實(shí)用性和可用性入手，注重優(yōu)化體系文件和流程，注重及時(shí)轉(zhuǎn)化規(guī)范性文件，實(shí)現(xiàn)體系文件“統(tǒng)一模式，統(tǒng)一職能、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一規(guī)范”的“四統(tǒng)一
