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、紅河卷煙廠及會澤卷煙廠抽調(diào)內(nèi)審員共同組成，分4個小組重點圍繞部門職責(zé)職能、管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程和文件執(zhí)行情況，結(jié)合“國家局一流質(zhì)量管理體系評價標(biāo)準(zhǔn)”、行業(yè)精益管理評價相關(guān)
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CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL10：2012《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》及相關(guān)文件，通過文件審核、查閱資料
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的主要工作與《白銀煙草綜合管理體系文件》的符合性、適宜性、有效性，并就體系文件與工作實際進(jìn)行驗證，同時結(jié)合具體工作開展情況，核查了體系文件的修訂完善、宣貫落實
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情況和初步設(shè)計方案的介紹，就有關(guān)問題進(jìn)行了質(zhì)詢。專家組指出，初步設(shè)計文件內(nèi)容基本全面、圖紙較詳實，在設(shè)計范圍和深度等方面符合國家和行業(yè)有關(guān)初步設(shè)計文件編制
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。此次審核旨在檢查企業(yè)質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)與運(yùn)行情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系文件是否得以正確建立、有效控制、充分實施和動態(tài)評審，并通過實施糾正和預(yù)防措施
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，就文件發(fā)放方式、環(huán)境、危險源辨識、目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定等問題進(jìn)行了討論。檢查結(jié)束后，各檢查組針對檢查出的問題進(jìn)行了反饋、討論。本次內(nèi)審，陸良復(fù)烤廠共開出不符合項2項
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一是下發(fā)在中秋國慶期間貫徹落實中央八項規(guī)定精神的通知，組織集中學(xué)習(xí)了上級有關(guān)文件精神，嚴(yán)格對照文件要求開展自查自糾，嚴(yán)把兩節(jié)廉政關(guān)。
二是編制
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服務(wù)體系文件的實用性和可用性入手，注重優(yōu)化體系文件和流程，注重及時轉(zhuǎn)化規(guī)范性文件，實現(xiàn)體系文件“統(tǒng)一模式，統(tǒng)一職能、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一規(guī)范”的“四統(tǒng)一
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要點，使內(nèi)審員能夠自覺自發(fā)引導(dǎo)和參與綜合管理體系文件的持續(xù)改進(jìn)。對因工作調(diào)動造成相關(guān)崗位不具備內(nèi)審員資格的問題，通過開展培訓(xùn)、組織內(nèi)審員資格考試加以整改。組織開展精益管理專題
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做起進(jìn)一步節(jié)約開支。
一是節(jié)約用紙。全局所有的文件要求盡量通過網(wǎng)絡(luò)傳遞，需要打印的文件盡量在電腦上修改好再打印出來，減少重復(fù)打印次數(shù)，所有文件一律雙面打印
