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了詳細(xì)的內(nèi)部審核計(jì)劃。審核過程中，審核組成員按照體系文件要求，采用文件查閱、溝通交流、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式，對(duì)各部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康體系的建立、運(yùn)行、完善全過程
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整理所需的數(shù)據(jù)和文件，確保動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和文件的真實(shí)可靠，提高工作效率。二是建立執(zhí)法視頻自查情況表，由稽查人員每月對(duì)照?qǐng)?zhí)法視頻清單開展自查，以查代訓(xùn)
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;開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控討論，梳理了車間生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隱患，重點(diǎn)講解了風(fēng)險(xiǎn)隱患的防控措施，并根據(jù)現(xiàn)有管控文件標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)要求逐一進(jìn)行說明
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的動(dòng)議。該動(dòng)議稱，FDA隨意忽略方案2的提議——這項(xiàng)替代政策將使優(yōu)質(zhì)雪茄免受FDA法規(guī)的限制。根據(jù)法律文件，FDA還違反了《行政程序法》。在針對(duì)優(yōu)質(zhì)雪茄監(jiān)管政策如何
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合理化布局規(guī)定》進(jìn)行研討。期間，與會(huì)人員認(rèn)真結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)政策文件，對(duì)《西湖區(qū)煙草制品零售點(diǎn)合理布局規(guī)定（征求意見稿）》進(jìn)行了論證
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順利完成。
一是健全財(cái)務(wù)管理體系。對(duì)照省局文件的要求，全面梳理了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確歸口部門和基層財(cái)務(wù)的管理職責(zé)，及時(shí)完善和修訂財(cái)務(wù)管理的相關(guān)文件
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，各管理口管理人員逐個(gè)宣讀了崗位標(biāo)準(zhǔn)化文件，在經(jīng)過全體與會(huì)人員認(rèn)真討論，并分別提出看法之后，標(biāo)準(zhǔn)化文件得到了進(jìn)一步的修改優(yōu)化，最后
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違規(guī)及低價(jià)競(jìng)銷行為管理意見》內(nèi)容要求，明確工作流程、責(zé)任和時(shí)限。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行周密部署，切實(shí)把文件要求落實(shí)到位。
二是統(tǒng)籌安排，落實(shí)責(zé)任
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總結(jié)；講解經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、采購(gòu)項(xiàng)目檔案管理和招標(biāo)文件編制等具體業(yè)務(wù)內(nèi)容并現(xiàn)場(chǎng)演示。各參訓(xùn)單位就招標(biāo)文件模板編制和行業(yè)電商采購(gòu)實(shí)施、管理過程中的具體問題進(jìn)行交流和討論。
全省行業(yè)各直屬
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資料、查看現(xiàn)場(chǎng)、問題追溯等方式，發(fā)現(xiàn)問題15項(xiàng)，亮點(diǎn)2項(xiàng)。從內(nèi)審整體情況來看，經(jīng)過前期文件評(píng)審，文件質(zhì)量顯著提高，但在體系運(yùn)行過程中
