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涉及72項(xiàng)制度內(nèi)容，確保工作內(nèi)容真實(shí)可信、過程有據(jù)可查、結(jié)果公開公正。
編制一套體系文件，著力優(yōu)化工作流程。堅(jiān)持將“兩項(xiàng)工作”控制程序與質(zhì)量管理體系有機(jī)結(jié)合，
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從江縣煙草專賣局（分公司）以“兩個(gè)至上”進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子、進(jìn)工作崗位、進(jìn)規(guī)章制度、進(jìn)工作流程為重點(diǎn)，著力構(gòu)建“兩個(gè)至上”長(zhǎng)效機(jī)制，營(yíng)造了全體員工與時(shí)俱進(jìn)
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，讓職工倍感企業(yè)大家庭溫暖。強(qiáng)化管理創(chuàng)新，深化精益管理、運(yùn)行與考核開展工作過程診斷查。重點(diǎn)查找工作流程的盲區(qū)、崗位銜接的缺漏，對(duì)照基層服務(wù)站工作職責(zé)、年度任務(wù)
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不夠細(xì)化、痕跡化資料不夠清晰、缺少系統(tǒng)化的工作流程的現(xiàn)狀總結(jié)梳理而形成的，主要圍繞“夯實(shí)網(wǎng)建基礎(chǔ)”1個(gè)核心，建立“線上線下互動(dòng)”“部門橫向協(xié)同”2套互動(dòng)工作流程，
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辦公室、專賣辦公室、客戶服中心主要負(fù)責(zé)人及各部門內(nèi)審員一行10人赴橫峰縣局就貫標(biāo)工作進(jìn)行了學(xué)習(xí)交流。學(xué)習(xí)人員分別從質(zhì)量管理體系文件、日常工作流程、績(jī)效考評(píng)等方面與橫峰縣局的同仁進(jìn)行了虛心的學(xué)習(xí)、深入的探討
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，發(fā)現(xiàn)一些問題主要表現(xiàn)在：
（一）規(guī)范化程度需加強(qiáng)
質(zhì)量體系管理人員需要對(duì)95個(gè)程序文件、 328個(gè)工作流程、 488個(gè)記錄表格等體系文件進(jìn)行統(tǒng)籌
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執(zhí)行力檢查關(guān)鍵點(diǎn)清單，重點(diǎn)明確具體標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行檢查規(guī)范。梳理建立質(zhì)量審核(巡查)SOP工作清單。對(duì)質(zhì)量審核(巡查)工作流程、要求及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別，建立“四段十四
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RPA）在成功勝任“業(yè)務(wù)工作小能手”、成為人們眼中的“香餑餑”的同時(shí)，不斷激發(fā)并釋放新能量，為高質(zhì)量發(fā)展增添新動(dòng)能。RPA在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)用，簡(jiǎn)化了工作流程
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為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，在制定重點(diǎn)項(xiàng)目清單、落實(shí)政策措施的基礎(chǔ)上，推動(dòng)工作流程規(guī)范化、創(chuàng)新做法制度化、成熟經(jīng)驗(yàn)機(jī)制化，逐步形成為民辦實(shí)事的制度機(jī)制。工作流程
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線，一旦出現(xiàn)收購(gòu)數(shù)據(jù)異常，內(nèi)管系統(tǒng)將自動(dòng)預(yù)警。預(yù)警系統(tǒng)能夠把異常數(shù)據(jù)一個(gè)不漏地篩選出來。我們只要看到紅色預(yù)警數(shù)據(jù)，就按照工作流程填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處
