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整理項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)。
現(xiàn)場審計(jì)開展前，審計(jì)單位將現(xiàn)場審計(jì)方法和審計(jì)原則進(jìn)行了說明，在獲得施工方認(rèn)可后進(jìn)場審計(jì)。通過竣工結(jié)算資料與現(xiàn)場隨機(jī)抽查數(shù)據(jù)比對，
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應(yīng)急預(yù)案桌面演練，此次演練整個(gè)過程涉及事故預(yù)警、應(yīng)急、終結(jié)三個(gè)階段，以設(shè)置情景事件、提出問題、回答問題的方式進(jìn)行。演練主持人根據(jù)情景事件提出問題，隨機(jī)抽查參演
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關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，杜絕不規(guī)范行和文明執(zhí)法行為的發(fā)生。
三是嚴(yán)格監(jiān)督考核。將專賣行政執(zhí)法人員文明執(zhí)法情況納入客戶滿意度調(diào)查范疇，對于在月度客戶滿意度抽查過程中發(fā)現(xiàn)的不文明
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，驗(yàn)收過程嚴(yán)格遵照《2014年現(xiàn)代終端建設(shè)驗(yàn)收評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》。
一是聽取縣局匯報(bào)現(xiàn)代終端建設(shè)情況，并由客戶經(jīng)理演示V6系統(tǒng)、樂訪手機(jī)操作，隨機(jī)抽查各位客戶經(jīng)理日常
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銷售網(wǎng)建工作的匯報(bào)，隨后實(shí)地走訪了城區(qū)卷煙市場，重點(diǎn)抽查考核了現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)工作，詳細(xì)了解了卷煙市場狀態(tài)、品牌培育狀況、客戶服務(wù)情況等。同時(shí)，
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時(shí)限，同時(shí)整頓活動(dòng)小組開展不定期抽查，監(jiān)督整改進(jìn)程，促進(jìn)活動(dòng)取得實(shí)效。
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監(jiān)督；
三是堅(jiān)持跟蹤監(jiān)督。內(nèi)管部門堅(jiān)持內(nèi)部專賣監(jiān)督管理規(guī)章制度，對員工親屬店嚴(yán)格落實(shí)日常檢查、定期抽查和重點(diǎn)督查相結(jié)合的跟蹤監(jiān)督，定期公開親屬店卷煙經(jīng)營情況
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;確保等級(jí)質(zhì)量?！? 二是加強(qiáng)合同監(jiān)管。密切關(guān)注合同收購執(zhí)行過程中的不規(guī)范行為。采取每周日常檢查與抽查相結(jié)合的方式，嚴(yán)查無合同交售，確保煙葉合同收購真實(shí)性。
三是加強(qiáng)
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;統(tǒng)一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場抽查取樣數(shù)量和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
三是嚴(yán)格依照YC/T384-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》36個(gè)模塊、143個(gè)要素逐條展開，
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相結(jié)合。全面系統(tǒng)地排查各類設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，超前發(fā)現(xiàn)和控制危險(xiǎn)危害因素，及時(shí)消除各類事故隱患。
四是注重與當(dāng)前工作重點(diǎn)相結(jié)合。安全管理部門采用定期與隨機(jī)抽查
