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電話回訪和實(shí)地核查確保卷煙100%落地、落戶、入網(wǎng)銷售。
三是堅(jiān)持跟蹤送貨。對(duì)照送貨數(shù)量、送貨訂單等對(duì)送貨線路開(kāi)展跟蹤核查，填寫相關(guān)表格。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的零售商戶，依據(jù)
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清楚知道《條例》實(shí)施時(shí)間。同時(shí)，衛(wèi)生部門還制定了‘控?zé)焾?zhí)法信息報(bào)送表’，該表格可以清晰地記錄個(gè)人、集體、法人的處罰情況，包括處罰原因、處罰金額、處罰例數(shù)
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指南、電話訂貨指南、貨源供應(yīng)和專賣法律法規(guī)等方面的一些疑難解答；
三是客戶經(jīng)理基礎(chǔ)變更表、客戶經(jīng)理服務(wù)跟蹤表和客戶訂單指導(dǎo)明細(xì)等服務(wù)表格?！ 〈舜蜗蛉辛闶蹜舭l(fā)放服務(wù)手冊(cè)不僅加強(qiáng)了與
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2012年度綜合管理體系建設(shè)工作實(shí)施方案和工作推進(jìn)計(jì)劃，并對(duì)現(xiàn)行體系文件（記錄表格）的合規(guī)性、有效性進(jìn)行評(píng)審和修訂，目前，除嚴(yán)格執(zhí)行州局
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客戶經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)了解情況，送去表格，指導(dǎo)填報(bào)，審核發(fā)證，并在當(dāng)天辦好證件。同時(shí)，業(yè)務(wù)科及時(shí)指導(dǎo)申報(bào)卷煙，幫助理貨擺放。這是
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嚴(yán)禁弄虛作假或隨意編造。
三是按時(shí)上報(bào)。根據(jù)市委機(jī)要保密局上報(bào)的時(shí)間，該局按照將表格填寫并上報(bào)，未出現(xiàn)延遲上報(bào)的情況。
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和隱患，保證卷煙能夠100%“入網(wǎng)、入戶、落地”銷售。
三是加強(qiáng)痕跡化管理。按照ISO9000質(zhì)量管理體系建設(shè)要求，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)管工作資料和監(jiān)管表格，做到
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;提出了工作要求和紀(jì)律要求。
會(huì)后，該局稽查大隊(duì)將一年來(lái)有違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄和今年元月份銷售500條卷煙以上的513個(gè)客戶名單分發(fā)到兩個(gè)市場(chǎng)整治組，并在重點(diǎn)檢查客戶名單表格中
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，明確了各部門實(shí)物負(fù)責(zé)人，同時(shí)分公司辦公室將各部門實(shí)物信息用電子表格進(jìn)行登記和維護(hù)，進(jìn)一步促進(jìn)了各部門對(duì)低值易耗品管理。
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，并對(duì)編制過(guò)程中涉及的相關(guān)表格進(jìn)行了逐一講解，為下步預(yù)算編制工作鋪平了道路。
