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；二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度和流程的學(xué)習(xí)和落實(shí)工作，確保制度落到實(shí)處；三是加強(qiáng)對(duì)存貨的管理工作，開(kāi)展定期與不定期的盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相
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等產(chǎn)品信息，提升客戶對(duì)新品的認(rèn)知，擴(kuò)大新品卷煙的知名度。
三是定期跟蹤，提升品牌動(dòng)銷率。督促營(yíng)銷人員在日常工作中主動(dòng)通過(guò)日常走訪、電話、短信等形式提醒客戶
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，最大限度地維護(hù)煙農(nóng)利益。
三是強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督。采取定期或不定期的方式，到收購(gòu)站點(diǎn)對(duì)煙葉收購(gòu)數(shù)量和通過(guò)查看煙農(nóng)是否持有效合同交售煙葉進(jìn)行監(jiān)督，檢查是否存在超計(jì)劃、超
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;進(jìn)一步完善鞏固常態(tài)化、多元化的內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，定期開(kāi)展內(nèi)管專項(xiàng)檢查，組織開(kāi)展名查暗訪、異地檢測(cè)等，提升內(nèi)部監(jiān)督管理水平；強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，
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開(kāi)展調(diào)查工作，確保異常信息反饋及時(shí)，所有預(yù)警查處到位。
二是強(qiáng)化入戶核查。定期深入零售戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，核對(duì)客戶送貨小票、卷煙庫(kù)存是否與銷量一致，
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進(jìn)行不定期抽查，定期在區(qū)局（分公司）內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行通報(bào)，每月對(duì)所有員工考勤情況進(jìn)行公示。
三是嚴(yán)格考核，改進(jìn)作風(fēng)。嚴(yán)格考核工作責(zé)任意識(shí)
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）多員互控做好卷煙代存代發(fā)點(diǎn)的監(jiān)督管理工作：
一是配送員定期或不定期對(duì)本配送線路代存代發(fā)點(diǎn)履行卷煙代存代發(fā)義務(wù)情況的宣傳和監(jiān)督檢查，確保卷煙配送
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人簽字認(rèn)可，時(shí)刻掌握資產(chǎn)所屬。
三是加強(qiáng)復(fù)查，確認(rèn)資產(chǎn)動(dòng)向。具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的同志組織局領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人定期或不定期對(duì)使用人實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)查，以保證
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理念，制訂嚴(yán)密的教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工定期不定期開(kāi)展規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)、職業(yè)道德、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能等各類適應(yīng)性培訓(xùn)，不斷提升全員規(guī)范服務(wù)的本領(lǐng)
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管理。成立了由財(cái)務(wù)部牽頭，綜合部、儲(chǔ)配部和送貨部配合的不定期盤點(diǎn)小組。按照“突然性、嚴(yán)密性、有效性”的原則，采取隨機(jī)樣的方法，抽取部分品牌并逐一
