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，記錄在案。
三是加強(qiáng)實(shí)地核查走訪(fǎng)。定期不定期深入零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，核對(duì)客戶(hù)送貨小票、卷煙庫(kù)存是否與銷(xiāo)量一致，是否存在卷煙未落地銷(xiāo)售、無(wú)證批發(fā)或向無(wú)證戶(hù)提供貨源等不
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開(kāi)展調(diào)查工作，確保異常信息反饋及時(shí)，所有預(yù)警查處到位。
二是強(qiáng)化入戶(hù)核查。定期深入零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，核對(duì)客戶(hù)送貨小票、卷煙庫(kù)存是否與銷(xiāo)量一致，
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，核對(duì)送貨小票與庫(kù)存是否與實(shí)際銷(xiāo)量相符，并做好工作底稿細(xì)化記錄和零售客戶(hù)簽名確認(rèn)工作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析，對(duì)涉嫌不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的情況認(rèn)真調(diào)查，查清事實(shí)
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，從小票粘貼、三員簽字等細(xì)節(jié)抓起，徹底糾正自我要求不嚴(yán)的現(xiàn)象，持續(xù)提升行業(yè)形象。
與會(huì)人員一致表示，馬主席的調(diào)研指導(dǎo)，給大家打了
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煙農(nóng)、看發(fā)貨（肥）小票等方式，隨機(jī)抽查“套餐”化肥供應(yīng)到位情況，把真實(shí)、準(zhǔn)確、安全發(fā)放的責(zé)任負(fù)到底，為煙農(nóng)負(fù)責(zé)，讓
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。要求配送人員嚴(yán)格履行工作流程，對(duì)應(yīng)客戶(hù)小票親自將卷煙送到客戶(hù)手中，認(rèn)真做好卷煙規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和卷煙貨款的核對(duì)，并要求客戶(hù)簽字確認(rèn)；若遇到卷煙
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，進(jìn)行網(wǎng)上電子結(jié)算的客戶(hù)越來(lái)越多，偶爾會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)或其他原因，出現(xiàn)一些客戶(hù)的貨款已經(jīng)扣到，但送貨小票未顯示已扣款的情況。為了杜絕因此類(lèi)情況出現(xiàn)，
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，核對(duì)訂貨小票訂購(gòu)數(shù)量是否全部送貨到位，堅(jiān)決杜絕截留、倒賣(mài)卷煙等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。
四是強(qiáng)化規(guī)范責(zé)任問(wèn)責(zé)。認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的重要線(xiàn)索
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調(diào)查工作重點(diǎn)。每到一戶(hù)，內(nèi)管員要做到送貨小票、零售許可證、客戶(hù)終端服務(wù)手冊(cè)信息“三核對(duì)”，每日梳理發(fā)現(xiàn)的“一戶(hù)多證、多戶(hù)一證”“證與實(shí)際經(jīng)營(yíng)者和地址不符”客戶(hù)名單
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工作，進(jìn)一步嚴(yán)格相互監(jiān)督，把內(nèi)控落實(shí)到日常具體工作當(dāng)中?！? 一是“三張單子”把住銷(xiāo)售管理關(guān)。為加強(qiáng)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控，采取營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)卷煙銷(xiāo)售小票后
