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，核對送貨小票與庫存是否與實(shí)際銷量相符，并做好工作底稿細(xì)化記錄和零售客戶簽名確認(rèn)工作。對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析，對涉嫌不規(guī)范經(jīng)營的情況認(rèn)真調(diào)查，查清事實(shí)
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，從小票粘貼、三員簽字等細(xì)節(jié)抓起，徹底糾正自我要求不嚴(yán)的現(xiàn)象，持續(xù)提升行業(yè)形象。
與會(huì)人員一致表示，馬主席的調(diào)研指導(dǎo)，給大家打了
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煙農(nóng)、看發(fā)貨（肥）小票等方式，隨機(jī)抽查“套餐”化肥供應(yīng)到位情況，把真實(shí)、準(zhǔn)確、安全發(fā)放的責(zé)任負(fù)到底，為煙農(nóng)負(fù)責(zé)，讓
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。要求配送人員嚴(yán)格履行工作流程，對應(yīng)客戶小票親自將卷煙送到客戶手中，認(rèn)真做好卷煙規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和卷煙貨款的核對，并要求客戶簽字確認(rèn)；若遇到卷煙
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，進(jìn)行網(wǎng)上電子結(jié)算的客戶越來越多，偶爾會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)或其他原因，出現(xiàn)一些客戶的貨款已經(jīng)扣到，但送貨小票未顯示已扣款的情況。為了杜絕因此類情況出現(xiàn)，
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，核對訂貨小票訂購數(shù)量是否全部送貨到位，堅(jiān)決杜絕截留、倒賣卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為。
四是強(qiáng)化規(guī)范責(zé)任問責(zé)。認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究制度，對日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的重要線索
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調(diào)查工作重點(diǎn)。每到一戶，內(nèi)管員要做到送貨小票、零售許可證、客戶終端服務(wù)手冊信息“三核對”，每日梳理發(fā)現(xiàn)的“一戶多證、多戶一證”“證與實(shí)際經(jīng)營者和地址不符”客戶名單
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工作，進(jìn)一步嚴(yán)格相互監(jiān)督，把內(nèi)控落實(shí)到日常具體工作當(dāng)中?！? 一是“三張單子”把住銷售管理關(guān)。為加強(qiáng)銷售環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控，采取營業(yè)員填寫卷煙銷售小票后
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六問”，“六看”即看證件明示、商品陳列，是否有出租轉(zhuǎn)讓行為；看明碼標(biāo)價(jià)，是否有超千元銷售卷煙行為；看卷煙庫存數(shù)量與送貨小票是否合理
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零售戶的訂單量核查零售戶送貨小票的簽收數(shù)量，并對庫存進(jìn)行核實(shí)和盤點(diǎn)，了解零售客戶實(shí)際經(jīng)營能力和卷煙庫存狀況，排查潛在的不規(guī)范經(jīng)營隱患。
二是加強(qiáng)與零售戶
