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;詳細(xì)了解種煙面積、種煙成本、種煙效益等情況，聽取上杭縣局專職紀(jì)檢員林朝暉關(guān)于專業(yè)化分級散葉收購流程的介紹、白砂煙草站黃永祥站長對煙葉生產(chǎn)和煙葉收購情況的匯報，視察了煙葉收購
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。三是加強過程管理，嚴(yán)格處理流程。對處理的現(xiàn)場通過圖片和表冊進行記錄，同時根據(jù)處理流程，對不適鮮煙葉現(xiàn)場處理、數(shù)量稱（估）重、檢查
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的標(biāo)準(zhǔn)，明確了超限量供貨申請流程、零售客戶單品供應(yīng)辦法及單品貨源供應(yīng)流程，要求營銷、專賣、內(nèi)管等職能部門對各申請環(huán)節(jié)及貨源執(zhí)行情況嚴(yán)格把關(guān)、跟蹤分析和監(jiān)督檢查，
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每個過程是否有相應(yīng)的文件控制，是否有相應(yīng)表格進行記錄，對過程缺乏文件控制的提出補充建議。
三是要求各部門通過對工作流程的認(rèn)真梳理，對文字、實施步驟以及流程
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煙葉生產(chǎn)剩余煙苗監(jiān)督銷毀工作。
一是嚴(yán)把“數(shù)據(jù)關(guān)”。移栽結(jié)束后，內(nèi)管組聯(lián)合煙葉科對全縣剩余煙苗進行全面的清理核實，確保剩余煙苗數(shù)據(jù)真實無誤；二是嚴(yán)把“流程關(guān)
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自然災(zāi)害保險培訓(xùn)，統(tǒng)一和規(guī)范煙葉生長期間自然災(zāi)害保險合同簽訂、保費收繳等工作流程。尋甸分公司各煙站、煙葉生產(chǎn)科、企業(yè)管理科、財務(wù)管理科有關(guān)工作人員參加了培訓(xùn)。
培訓(xùn)重點講解了煙葉
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和人力、物力等方面的合理利用，促進整體管理水平提升；在推行8S現(xiàn)場管理過程中，對工作流程進行梳理，將嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)化流程貫穿卷煙進貨、入庫
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;從審計定性、法規(guī)適用等方面提出參考意見，幫助審計人員更好地提高審計質(zhì)量。防范審計風(fēng)險。
三是抓住審計流程控制。按照系統(tǒng)設(shè)定的項目立項、項目啟動、準(zhǔn)備階段、實施階段、終結(jié)階段
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，持續(xù)改進，優(yōu)化提升。
四是優(yōu)化精益流程，推進管理高效務(wù)實。開展管理診斷，采用“簡化、整合、完善”的方式，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
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風(fēng)險預(yù)警防控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)煙葉生產(chǎn)管理流程，從合同簽訂、物資采購、補貼兌現(xiàn)、收購管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技項目開發(fā)、財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)部門
