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內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，該局質(zhì)量管理體系建設(shè)工作有序推進(jìn)，效果顯著，體系運(yùn)行正常，總體達(dá)到區(qū)局要求。但也存在一些問(wèn)題，如工作記錄未使用體系文件規(guī)定
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過(guò)關(guān)。
三是要求認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《江西省煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）物資采購(gòu)管理辦法》（贛煙辦[2009]36號(hào)）等制度文件，深入領(lǐng)會(huì)文件精神并
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現(xiàn)有的制度與體系建設(shè)文件要求等標(biāo)準(zhǔn)。審核組通過(guò)提問(wèn)、交談、查閱文件、檢查工作現(xiàn)場(chǎng)、驗(yàn)收及收集證據(jù)等方式，對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立健全、體系運(yùn)行、體系檢查與考評(píng)
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委派北京東方易初標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)咨詢公司的專(zhuān)家對(duì)各部門(mén)進(jìn)行檢查。審核范圍包括公司標(biāo)準(zhǔn)文件、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容覆蓋了我廠標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量、環(huán)境及安全管理體系的建立健全、運(yùn)行
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2011年度標(biāo)準(zhǔn)化制修訂計(jì)劃、企業(yè)現(xiàn)有的制度與體系建設(shè)文件要求等標(biāo)準(zhǔn)文件，通過(guò)查閱、記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察等形式對(duì)管理體系的建立健全、運(yùn)行及檢查考評(píng)全過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)各部門(mén)
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2011年度標(biāo)準(zhǔn)化制修訂計(jì)劃、企業(yè)現(xiàn)有的制度與體系建設(shè)文件要求等標(biāo)準(zhǔn)文件，通過(guò)查閱、記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察等形式對(duì)管理體系的建立健全、運(yùn)行及檢查考評(píng)全過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)各部門(mén)
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;下發(fā)了《畢節(jié)地區(qū)煙草公司納雍縣分公司2011年關(guān)于印發(fā)烤煙受災(zāi)救助工作實(shí)施方案的通知》納煙[2011]228號(hào)文件，文件明確了以縣局（分公司）一把手為組長(zhǎng)
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》（云曲煙辦〔2011〕134號(hào)）文件精神及市局（公司）相關(guān)要求，認(rèn)真組織對(duì)縣局黨委黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行了自查。
馬龍縣煙草專(zhuān)賣(mài)
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等形式對(duì)江西中煙有關(guān)信息系統(tǒng)安全檢查相關(guān)文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)與宣傳動(dòng)員，以切實(shí)提高全體員工對(duì)信息系統(tǒng)安全工作的認(rèn)識(shí)。
二是成立了信息系統(tǒng)安全自查小組，結(jié)合相關(guān)文件制定了本
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的工作部署制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，使每個(gè)階段做到了工作明確、責(zé)任到位。目前，該項(xiàng)工作已進(jìn)入第二階段即初始評(píng)價(jià)階段，該階段工作主要是按照文件要求逐一對(duì)標(biāo)，
