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;財務(wù)部門對主業(yè)、多經(jīng)和賓館等單位各資金賬戶進行核實清對，通過核查帳務(wù)、盤點現(xiàn)金、銀企對賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等措施，準(zhǔn)確反映資金狀況的真實性。
二是做好實物資產(chǎn)盤查工作
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表格和溝通事項逐一進行梳理，并就內(nèi)管信息統(tǒng)預(yù)警產(chǎn)生的原因、處理的流程等內(nèi)容進行詳細解讀，從參與、審批、核查、反饋、處理等方面規(guī)范內(nèi)管工作的手段和方式，通過
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；四是強化責(zé)任落實，嚴(yán)格考核查究。
張杰輝肯定了一年來領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位卷煙打假工作成果，分析了當(dāng)前形勢，并強調(diào)：一要提高認(rèn)識
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，提升規(guī)范管理能力。按照內(nèi)部監(jiān)管工作的內(nèi)容、方法和流程，以及發(fā)現(xiàn)問題的處理程序等內(nèi)部監(jiān)管工作要求，開展跟車監(jiān)管、預(yù)警核查、員工近親屬經(jīng)營卷煙行為的專項檢查
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;一個嚴(yán)控”重要性和必要性的認(rèn)識，為內(nèi)管長效機制的順暢運行提供保障。
二是突出抓好商定供貨監(jiān)管。嚴(yán)格監(jiān)管客戶經(jīng)理商定供貨量操作流程，100%核查調(diào)整情況，重點
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、詢問、觀察現(xiàn)場實驗、與實驗室人員溝通、人員考核等方式對公司中心實驗室申報的九個項目進行了現(xiàn)場評審。通過詳細嚴(yán)格的核查，專家評審組對中心實驗室給予了高度評價，認(rèn)為中心實驗室文件
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，提高地塊輪作。進一步加大面積落實力度，早抓面積落實，加大核查力度，因地制宜規(guī)劃育苗點，根據(jù)區(qū)域做好分段式育苗，提高預(yù)整地
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、規(guī)范性和執(zhí)行情況；
二是注重費用的真實性和合規(guī)性。采取核查會計憑證、核實后附原始憑證、翻閱相關(guān)檔案資料等審計方式，對全市系統(tǒng)2014年度的業(yè)務(wù)招待費、會議費、因公臨時
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。抽查項目的檔案資料與現(xiàn)場核查信息基本相符，建設(shè)程序基本規(guī)范，工程質(zhì)量符合設(shè)計要求，項目真實，烤房管護工作較往年有明顯提高。
反饋會上
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和2015年休產(chǎn)期期間做了大量艱苦細致的工作，編寫了《質(zhì)量手冊》和《程序文件》325頁，完成了質(zhì)量體系核查內(nèi)容38頁，完成了內(nèi)部審核報告和管理評審報告30頁以及
