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;采取抽查原始憑證、賬簿，核查財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)制度、計(jì)劃以及對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)知識(shí)問(wèn)答等形式開展實(shí)地檢查工作。
三是認(rèn)真組織實(shí)施，確保工作任務(wù)圓滿完成。對(duì)于檢查中發(fā)
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掃碼工作落到實(shí)處，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)走訪與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查，進(jìn)一步提高客戶掃碼率。強(qiáng)化客戶經(jīng)理每日對(duì)客戶掃碼數(shù)據(jù)進(jìn)行在線監(jiān)控，并對(duì)監(jiān)控情況進(jìn)行認(rèn)真記錄，以日保
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，物流降本增效工作出實(shí)招、算細(xì)賬。
湖州市局（公司）細(xì)化物流流程定額管理，對(duì)配送中轉(zhuǎn)站關(guān)鍵環(huán)節(jié)和工序的耗時(shí)、常規(guī)線路固定油耗數(shù)等項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算和核查
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過(guò)程控制，落實(shí)“限時(shí)辦結(jié)”。即在申請(qǐng)材料受理后，承辦部門按照受理審查、實(shí)地核查、審批決定、制證送達(dá)四個(gè)環(huán)節(jié)，在法律規(guī)定的時(shí)限內(nèi)改革精簡(jiǎn)，實(shí)行總期限控制
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度；三是積極組織協(xié)調(diào)人力物力對(duì)災(zāi)情進(jìn)行核實(shí)、核查，把防災(zāi)救災(zāi)工作真正落到實(shí)處，確保煙農(nóng)利益。
通過(guò)努力，目前各受災(zāi)區(qū)煙農(nóng)情緒穩(wěn)定，
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大戶審批程序，加強(qiáng)隱患排查。要求營(yíng)銷部門提交大客戶申報(bào)表后，及時(shí)查詢客戶前三月訂貨量、實(shí)地了解真實(shí)銷量及真實(shí)需求、核查客戶庫(kù)存等，從嚴(yán)核實(shí)，報(bào)請(qǐng)
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開展調(diào)查工作，確保異常信息反饋及時(shí)，所有預(yù)警查處到位。
二是強(qiáng)化入戶核查。定期深入零售戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，核對(duì)客戶送貨小票、卷煙庫(kù)存是否與銷量一致，
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;對(duì)屢次違規(guī)戶進(jìn)行重點(diǎn)整治。
三是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管。對(duì)v6系統(tǒng)產(chǎn)生的訂單數(shù)據(jù)和內(nèi)管系統(tǒng)產(chǎn)生的預(yù)警信息進(jìn)行比對(duì)分析，對(duì)異常情況及時(shí)進(jìn)行實(shí)地核查，有效防止不規(guī)范行為的發(fā)生
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作水平。
一是強(qiáng)化預(yù)警篩查，提高問(wèn)題發(fā)現(xiàn)能力。在處理預(yù)警過(guò)程中，嚴(yán)遵“細(xì)分析、查原因”的核查過(guò)程，密切關(guān)注卷煙零售市場(chǎng)變化，以零售客戶規(guī)范經(jīng)營(yíng)為前提
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二是嚴(yán)格核查，掌握資產(chǎn)所屬。以各員所上報(bào)的名下所有實(shí)物資產(chǎn)，結(jié)合“佳克實(shí)物資產(chǎn)全生命周期的數(shù)據(jù)分析管理軟件”系統(tǒng)數(shù)據(jù)建立個(gè)人“所屬資產(chǎn)臺(tái)賬”，并要求使用
