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；四是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，嚴(yán)格考核查究。
張杰輝肯定了一年來(lái)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位卷煙打假工作成果，分析了當(dāng)前形勢(shì)，并強(qiáng)調(diào)：一要提高認(rèn)識(shí)
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，提升規(guī)范管理能力。按照內(nèi)部監(jiān)管工作的內(nèi)容、方法和流程，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理程序等內(nèi)部監(jiān)管工作要求，開(kāi)展跟車(chē)監(jiān)管、預(yù)警核查、員工近親屬經(jīng)營(yíng)卷煙行為的專(zhuān)項(xiàng)檢查
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;一個(gè)嚴(yán)控”重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，為內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制的順暢運(yùn)行提供保障。
二是突出抓好商定供貨監(jiān)管。嚴(yán)格監(jiān)管客戶(hù)經(jīng)理商定供貨量操作流程，100%核查調(diào)整情況，重點(diǎn)
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、詢(xún)問(wèn)、觀察現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)、與實(shí)驗(yàn)室人員溝通、人員考核等方式對(duì)公司中心實(shí)驗(yàn)室申報(bào)的九個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。通過(guò)詳細(xì)嚴(yán)格的核查，專(zhuān)家評(píng)審組對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室給予了高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為中心實(shí)驗(yàn)室文件
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，提高地塊輪作。進(jìn)一步加大面積落實(shí)力度，早抓面積落實(shí)，加大核查力度，因地制宜規(guī)劃育苗點(diǎn)，根據(jù)區(qū)域做好分段式育苗，提高預(yù)整地
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、規(guī)范性和執(zhí)行情況；
二是注重費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。采取核查會(huì)計(jì)憑證、核實(shí)后附原始憑證、翻閱相關(guān)檔案資料等審計(jì)方式，對(duì)全市系統(tǒng)2014年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、因公臨時(shí)
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。抽查項(xiàng)目的檔案資料與現(xiàn)場(chǎng)核查信息基本相符，建設(shè)程序基本規(guī)范，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目真實(shí)，烤房管護(hù)工作較往年有明顯提高。
反饋會(huì)上
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和2015年休產(chǎn)期期間做了大量艱苦細(xì)致的工作，編寫(xiě)了《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》325頁(yè)，完成了質(zhì)量體系核查內(nèi)容38頁(yè)，完成了內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告30頁(yè)以及
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的主要工作與《白銀煙草綜合管理體系文件》的符合性、適宜性、有效性，并就體系文件與工作實(shí)際進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)結(jié)合具體工作開(kāi)展情況，核查了體系文件的修訂完善、宣貫落實(shí)
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、錯(cuò)峰等不定時(shí)檢查，切實(shí)提高市場(chǎng)監(jiān)管效能，有效切斷卷煙非法流通渠道。
三是突出異?？蛻?hù)監(jiān)管。加大內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警零售戶(hù)的核實(shí)力度，通過(guò)電話(huà)核查與實(shí)地
