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貧困戶底數(shù)清楚。
五是問題整改落實一批。結(jié)合廬山市脫貧攻堅“春季整改”“夏季提升”工作方案，對照方案針對幫扶工作中存在的問題，做好全面整改、舉一反三，扎實
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的監(jiān)督作用，實施部門重點把握，由事后控制向事前、事中轉(zhuǎn)移，將監(jiān)督效用融入各項工作流程，助推內(nèi)控管理更加規(guī)范有序。
四是問題整改做減法。對照
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、使用流程實施全過程監(jiān)管，確保育苗流程管理規(guī)范。
三是督促整改落實。認真履行內(nèi)部監(jiān)管督促整改的工作職責，針對規(guī)范檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改落實
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，排查安全隱患。
此次檢查的主要內(nèi)容分為五方面：一是檢查2019年簽訂安全責任書的落實情況；二是檢查各區(qū)域隱患、危險源辨識及隱患整改情況；三是檢查
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。2019年1月30日，畢節(jié)復烤廠安委辦組織相關(guān)人員分2個組對各部門自查自糾情況進行了復查，對檢查出的隱患一律要求進行現(xiàn)場整改，不能立即整改的也作了相關(guān)安排
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;如實匯報反映各受檢單位的真實狀態(tài)；三是建立臺賬，限期整改，對于各單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要逐一銷號，補齊短板，確保整改
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知識，同時組織營銷、煙葉一線工作人員向零售戶、煙農(nóng)現(xiàn)場發(fā)放并講解《客戶信息安全保護告知書》，提高外部客戶網(wǎng)絡(luò)安全技能素質(zhì)。
三是針對網(wǎng)絡(luò)安全隱患開展自查整改工作
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明確、過程可控、痕跡可查、閉環(huán)管理。從問題提出、責任確定、整改措施制定、整改實施、整改驗證關(guān)閉等全流程進行管控，提高了問題管理的效率和效果；該系統(tǒng)還開發(fā)了統(tǒng)計報表、問題簡報
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，通過實地拜訪的形式，面對面進行傳授，確保證卡不符客戶逐步整改到位。
三是專人負責，統(tǒng)籌推進。安排專人落實銀行卡維護工作，
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;檢查組分別對營銷、配送、財務(wù)部門卷煙貨款結(jié)算工作情況進行了認真復查，逐項查閱了整改規(guī)范工作開展的各項記錄和相關(guān)資料。通過檢查核對營銷、財務(wù)報表，送貨記錄、倉庫原始數(shù)據(jù)及開展
