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流程有制度可依，降低財務(wù)風(fēng)險點。
二是完善報賬審批流程。一方面實現(xiàn)審批管理精細(xì)化，嚴(yán)格按照財務(wù)報銷管理制度，加大費用支出監(jiān)管力度，牢固樹立
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本考核評價機制，繼續(xù)推進定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，將各項經(jīng)費支出情況及時通知到各歸口部門。
四是強化內(nèi)部審計
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;充分運用“PDCA工作法”，堅持從“內(nèi)”出發(fā)、從“小”起步，確保各項費用使用不能超出預(yù)算。
重在一個“控”字。樹牢全廠“一盤棋”思維，嚴(yán)格控制各項支出
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，將各項費用支出作為降本增效的源頭進行管理，在物資采購、辦公用品領(lǐng)用、車輛調(diào)派使用等各領(lǐng)域中強化管理、綜合施策，有效杜絕一切不必要的開支，確保各項
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好費用真實關(guān)、票據(jù)規(guī)范關(guān)，防止將重點費用支出改頭換面轉(zhuǎn)移到非重點費用支出，有效控制成本費用增長。
二是加強銀行賬戶管理，強化資金監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用。在銀行存款
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核對卷煙貨款做到日清日結(jié)，并將核對結(jié)果反饋給配送中心，做好痕跡化管理，進一步加強內(nèi)部監(jiān)管。同時，在此基礎(chǔ)上制定《大額資金支出管理辦法
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會計制度》、《基層工會經(jīng)費收支管理的通知》規(guī)定和上級公司工會要求處理會計業(yè)務(wù)。二是規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理。在經(jīng)費使用上，按照年度計劃、業(yè)務(wù)活動安排和預(yù)計支出統(tǒng)籌安排資金，充分發(fā)揮資金的使用
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成本管控機制。通過強化支出審核，完善定額管理，嚴(yán)格審核報銷，定期對照檢查，確保各項費用支出科學(xué)合理。
四是注重課題帶動，實現(xiàn)科學(xué)
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;三是對工會經(jīng)費的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)及審批程序進行審計，對會計賬冊、憑證、報表等逐一進行審核，核查支出范圍是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否規(guī)范完備、原始憑證是否符合要求
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支出項目的預(yù)算編制與管理，特別是加強福利費、勞務(wù)費、修理費等費用管控；聽取了各單位2015年預(yù)算執(zhí)行情況匯報，并對各單位2016年度預(yù)算草案申報項目進行逐項審核
