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，實(shí)際查看了煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控回放、專項(xiàng)預(yù)警信息、煙站收購(gòu)流程、煙農(nóng)休息區(qū)、煙葉過(guò)磅入庫(kù)區(qū)、煙葉收購(gòu)評(píng)級(jí)區(qū)、開票復(fù)核區(qū)等重點(diǎn)煙葉收購(gòu)合同調(diào)整及執(zhí)行情況、煙葉收購(gòu)流程執(zhí)行、煙葉收購(gòu)信息系統(tǒng)使用和數(shù)
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;通報(bào)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)控制度執(zhí)行情況，聽取相關(guān)的意見(jiàn)與建議，形成多方協(xié)作的監(jiān)管合力。
四是“切”字抓查處，常舉震懾“手術(shù)刀”。實(shí)施真品卷煙異常流動(dòng)
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過(guò)程監(jiān)督檢查。企業(yè)管理科及時(shí)跟進(jìn)2020年目標(biāo)指標(biāo)清單運(yùn)行情況，協(xié)助各部門解決過(guò)程中遇到的問(wèn)題，對(duì)各部門上傳至企業(yè)OA績(jī)效專欄的目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和分析報(bào)告進(jìn)行檢查
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公司考察組在實(shí)地考察該機(jī)組的運(yùn)行情況后，對(duì)其良好運(yùn)行狀況表示了高度認(rèn)可。
首臺(tái)中支提拔式機(jī)組的順利驗(yàn)收，為上海煙機(jī)公司研制類似產(chǎn)品、滿足用戶個(gè)性化需求積累了經(jīng)驗(yàn)。
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制度落實(shí)，強(qiáng)化制度執(zhí)行情況的檢查考核，解決補(bǔ)貼規(guī)范管理的薄弱環(huán)節(jié)和短板問(wèn)題。通過(guò)巡視監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)資金監(jiān)督、專賣內(nèi)管監(jiān)督、整頓規(guī)范監(jiān)督，建立全方位監(jiān)督體系
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的一個(gè)路段5名客戶作為評(píng)價(jià)目標(biāo)客戶，按照2人一組進(jìn)行交叉互評(píng)。通過(guò)“看”卷煙陳列、價(jià)簽對(duì)應(yīng)、手冊(cè)填寫、臺(tái)賬更新等評(píng)價(jià)基礎(chǔ)工作實(shí)不實(shí)；通過(guò)“查”客戶云POS運(yùn)行情況、卷煙規(guī)格及非
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發(fā)展。
三是推動(dòng)財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全流程監(jiān)管。建立報(bào)銷管控流程常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，對(duì)資金管理、使用以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)報(bào)銷流程規(guī)范性等方面進(jìn)行定期和不定期檢查，
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執(zhí)行過(guò)程監(jiān)管。嚴(yán)格核實(shí)煙農(nóng)和煙葉信息，確為本人種植的煙葉方能進(jìn)入分級(jí)場(chǎng)所，防止區(qū)域外煙葉流入；定期公示煙農(nóng)合同執(zhí)行情況，對(duì)交售進(jìn)度緩慢、等級(jí)結(jié)構(gòu)
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整改考核問(wèn)責(zé)，形成閉環(huán)管理，將審計(jì)決定執(zhí)行情況、整改問(wèn)題檢查跟蹤情況、整改日常監(jiān)督情況與考核掛鉤，加大審計(jì)問(wèn)題整改力度、加強(qiáng)審計(jì)整改問(wèn)責(zé)追責(zé)。
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，落實(shí)好2020年煙葉烘烤精益管理工藝每一項(xiàng)技術(shù)要求。加強(qiáng)烤房維護(hù)，實(shí)現(xiàn)烘烤順利化進(jìn)行。定期對(duì)烤房設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行詳細(xì)檢查，對(duì)于隱患及時(shí)處理，做到
