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制度落實，強化制度執(zhí)行情況的檢查考核，解決補貼規(guī)范管理的薄弱環(huán)節(jié)和短板問題。通過巡視監(jiān)督、審計監(jiān)督、財務(wù)資金監(jiān)督、專賣內(nèi)管監(jiān)督、整頓規(guī)范監(jiān)督，建立全方位監(jiān)督體系
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的一個路段5名客戶作為評價目標客戶，按照2人一組進行交叉互評。通過“看”卷煙陳列、價簽對應(yīng)、手冊填寫、臺賬更新等評價基礎(chǔ)工作實不實；通過“查”客戶云POS運行情況、卷煙規(guī)格及非
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發(fā)展。
三是推動財務(wù)管理實現(xiàn)全流程監(jiān)管。建立報銷管控流程常態(tài)化監(jiān)督機制，對資金管理、使用以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況及財務(wù)報銷流程規(guī)范性等方面進行定期和不定期檢查，
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執(zhí)行過程監(jiān)管。嚴格核實煙農(nóng)和煙葉信息，確為本人種植的煙葉方能進入分級場所，防止區(qū)域外煙葉流入；定期公示煙農(nóng)合同執(zhí)行情況，對交售進度緩慢、等級結(jié)構(gòu)
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整改考核問責，形成閉環(huán)管理，將審計決定執(zhí)行情況、整改問題檢查跟蹤情況、整改日常監(jiān)督情況與考核掛鉤，加大審計問題整改力度、加強審計整改問責追責。
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，落實好2020年煙葉烘烤精益管理工藝每一項技術(shù)要求。加強烤房維護，實現(xiàn)烘烤順利化進行。定期對烤房設(shè)備運行情況進行詳細檢查，對于隱患及時處理，做到
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一是出臺“1”個收購實施方案，明確組織保障。及時成立作風紀律督查組，制發(fā)收購實施方案，在收購期間專項督促檢查作風紀律建設(shè)及執(zhí)行情況。
二是組織“1”次廉政
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傳達，利用釘釘、微信群第一時間預(yù)警預(yù)報，從而合理安排基層走訪、卷煙配送等戶外工作。加強與應(yīng)急管理局、交警等部門的信息交流，及時掌握山區(qū)道路通行情況。因道路中斷
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，組織調(diào)研組從個人性格特點、專業(yè)特長、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)等多個維度入手，分別出具各單位（部門）運行情況、每名干部情況的調(diào)研報告，為
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中間環(huán)節(jié)預(yù)警。對費用執(zhí)行情況開展對標分析和管理診斷，挖掘降本增效的潛力和制約因素，將降本增效目標落實到各環(huán)節(jié)和崗位，促進取得實效。通過對過程的監(jiān)控，
