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互學(xué)活動。
一是查問題。依照內(nèi)管工作流程及規(guī)范，全面查找派駐組的流程管理、基礎(chǔ)工作是否存在問題。利用內(nèi)管、V3等系統(tǒng)查找營銷策略的制定與執(zhí)行、預(yù)警信息的調(diào)查與處理等是否嚴(yán)格規(guī)范
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案案件，總計110起。截至6月26日，通過先后六輪案卷處理，共辦結(jié)98起。
二是強(qiáng)調(diào)流程把關(guān)。案件清理以“周清周結(jié)”的方式開展，稽查人員每周
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，集體學(xué)習(xí)了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)章制度、工作內(nèi)容和工作
流程，同時結(jié)合卷煙經(jīng)營過程中容易出現(xiàn)的真品卷煙外流，虛假訂單、虛擬客戶、假入網(wǎng)、拆單分?jǐn)偂⒊蘖抗┴?/div>
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，向他們介紹了卷煙生產(chǎn)工藝流程、制絲工藝、卷接工藝及包裝工藝。在成品高架庫的參觀過程中，玉溪卷煙廠負(fù)責(zé)人把卷煙從生產(chǎn)到銷售整個過程的流程跟蹤監(jiān)控情況向零售戶進(jìn)行了介紹。零售戶對玉溪
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在法定職責(zé)范圍內(nèi)可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。
二是評定風(fēng)險等級，以崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境為防控重點(diǎn)，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生幾率或危害損失程度，將廉政
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制度、工作流程、信息化平臺為支撐，涵蓋行政管理、專賣執(zhí)法、生產(chǎn)經(jīng)營全過程的法律風(fēng)險防控體系。
下一階段，湖北省局（公司）將以“全員、全面、全程”梳理
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辦理、許可證后續(xù)管理、內(nèi)管工作流程、案件前期調(diào)查四個模塊，對專賣日常工作進(jìn)行梳理和規(guī)范，統(tǒng)一工作流程，旨在提高專賣管理的技能，掌握實際工作
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培訓(xùn)人員圍繞報銷管理業(yè)務(wù)各系統(tǒng)模塊的操作流程及注意事項進(jìn)行了講解和演練。參訓(xùn)人員針對各部門借款業(yè)務(wù)、差旅費(fèi)報銷單、煙葉生產(chǎn)投入報銷單、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施報銷單等操作流程進(jìn)行了一一練習(xí)。并實例分析
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發(fā)展”為方向；二是定重點(diǎn)。以“滿足需求、提升服務(wù)，優(yōu)化流程、提高效能，消除浪費(fèi)、控本增效”為重點(diǎn)；三是定狀態(tài)。以“更加規(guī)范、更富效率”的良好狀態(tài)
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和突破口，包括招標(biāo)文件中評標(biāo)辦法的設(shè)置，貨物類采購項目的立項預(yù)算方法以及完善招投標(biāo)管理制度和流程等。
三是規(guī)范完善崗位職責(zé)，構(gòu)建新的組織構(gòu)架，科學(xué)
