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;痕跡管理。針對新增或者報(bào)廢的資產(chǎn)，嚴(yán)格按照要求，完善相應(yīng)表格，填寫系統(tǒng)信息。資產(chǎn)管理人員建立固定資產(chǎn)管理明細(xì)帳，完善固定資產(chǎn)檔案，
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相關(guān)信息采集表格上傳至零售客戶電腦或手機(jī)，在線開展信息采集培訓(xùn)，如；信息采集方式、內(nèi)容和上傳時(shí)間。信息采集過程，零售客戶如遇到困難和問題
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，安全管理員認(rèn)真制定安全檢查表格，分別設(shè)定了車載滅火器、輪壓、漏油、漏水、制動(dòng)、照明燈光、機(jī)油、車身清潔等重點(diǎn)部位，對每一輛送貨車輛進(jìn)行了認(rèn)真檢查和排查
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優(yōu)化布局提供數(shù)據(jù)支撐。
二是上交通渭縣煙草專賣零售戶許可證核查表格，根據(jù)許可證核查表填寫結(jié)果，從持證人、許可證號、執(zhí)照人姓名，執(zhí)照證號，經(jīng)營
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的公益活動(dòng)，參加獻(xiàn)血的黨員干部職工冒雨聚集在獻(xiàn)血車上，有序地配合醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真做好填寫表格、采集血樣、檢驗(yàn)血型、抽血等工作。當(dāng)鮮紅的血液流進(jìn)貯血袋時(shí)，他們覺得能用自己
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活動(dòng)中，志愿者們積極響應(yīng)號召，踴躍報(bào)名，經(jīng)過填寫表格、采集血樣、驗(yàn)血型等環(huán)節(jié)，獻(xiàn)血過程中大家熱情高漲，短短兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間
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獻(xiàn)血屋”獻(xiàn)血。
由于有的志愿者是第一次獻(xiàn)血，心里難免緊張，但在同事的鼓勵(lì)和帶動(dòng)下果斷獻(xiàn)血。在“愛心獻(xiàn)血屋”內(nèi)，愛心志愿者爭先填寫表格、采集血樣，
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數(shù)據(jù)上傳不及時(shí)等異常情況必須建立臺(tái)賬。
三、嚴(yán)格執(zhí)行合同調(diào)整審批手續(xù)，按照煙農(nóng)申請-煙站審核-公司審批-公示-系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整-報(bào)內(nèi)管部門備案的程序進(jìn)行調(diào)整。
四、嚴(yán)格按照下發(fā)的表格
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，選好樣本客戶，規(guī)范使用表格，逐一上門核對，準(zhǔn)確填寫數(shù)據(jù)，層層把關(guān)到位，同時(shí)建立了采集樣本客戶的進(jìn)、退機(jī)制和考核機(jī)制。
規(guī)范
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每個(gè)過程是否有相應(yīng)的文件控制，是否有相應(yīng)表格進(jìn)行記錄，對過程缺乏文件控制的提出補(bǔ)充建議。
三是要求各部門通過對工作流程的認(rèn)真梳理，對文字、實(shí)施步驟以及流程圖
