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，此次摸擬審核的范圍為QMS覆蓋的所有服務(wù)過程活動。
一是對現(xiàn)有的職能職責(zé)和規(guī)章制度、辦事流程進行全面清理和歸檔整理。對已經(jīng)成熟且行之有效的，予以確認；對
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》，明確審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、審核安排、風(fēng)險評價和工作要求等。審核重點主要有以下12項：
一是煙草專賣零售許可證的辦理是否符合法律法規(guī)及流程要求；
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協(xié)調(diào)，分析異常。每月召開數(shù)據(jù)分析例會，對異常情況進行分析并提出有效控制的措施。導(dǎo)入“人工互鎖”理念，優(yōu)化統(tǒng)計流程。對全廠數(shù)據(jù)報送流程進行梳理，明確
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煙草在線澠池消息 河南省三門峽市澠池縣局根據(jù)當(dāng)前煙葉收購形勢，召開專題會議，狠抓入戶預(yù)檢、收購流程、市場監(jiān)管和落實各項服務(wù)措施，加快
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、紅塔集團、紅云紅河集團物流中心負責(zé)人及相關(guān)人員參加會議。
會上，工商雙方分別就紙箱周轉(zhuǎn)項目所涉及的紙箱周轉(zhuǎn)次數(shù)、周轉(zhuǎn)紙箱標(biāo)識、紙箱封裝方式、工作流程對接、卷煙破損預(yù)防等問題進行了
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，并以此作為衡量和考核具體部門、具體崗位內(nèi)管工作水平的重要依據(jù)。
監(jiān)管流程標(biāo)準(zhǔn)化。按照質(zhì)量管理體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作內(nèi)容、工作流程和制度規(guī)定進行全面的梳理
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綜合績效考核實施方案》，定期不定期進行考核檢查，并及時通報結(jié)果，與考核掛鉤。
二是加強煙葉收購各環(huán)節(jié)、各流程的監(jiān)管。專賣內(nèi)部監(jiān)管人員按照煙葉監(jiān)管環(huán)節(jié)和監(jiān)管
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，產(chǎn)品研發(fā)管理信息系統(tǒng)集產(chǎn)品研發(fā)維護、工藝技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗、流程及項目等管理為一體的管理信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)維護流程化和產(chǎn)品配方管理的數(shù)字化，從研發(fā)設(shè)計到
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;預(yù)警流程從開始到結(jié)束不得超過2個工作日，要認真負責(zé)地處理預(yù)警信息，不能僅憑經(jīng)驗就簡單地得出結(jié)論，而應(yīng)更多的通過實地走訪或電話回訪方式核實調(diào)查，做到
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縮短了煙農(nóng)等待交煙的時間；二是規(guī)范收購流程，嚴(yán)格按照“入戶預(yù)檢、考核到人，進站初檢、編碼定級，入庫驗收、逐包檢驗，定期巡檢、及時
