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至資料驗(yàn)收歸檔，都做到固化人員角色運(yùn)行，各類表格以及電子版文檔在系統(tǒng)自動(dòng)歸集形成一項(xiàng)一卷，突出節(jié)點(diǎn)在流程運(yùn)行過程中模塊功能規(guī)范化，實(shí)時(shí)查詢已完
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和表格等進(jìn)行了全面梳理，形成了有效的內(nèi)部控制機(jī)制。
二是推進(jìn)網(wǎng)上運(yùn)行。下發(fā)了《關(guān)于全面運(yùn)用三項(xiàng)工作管理系統(tǒng)的通知》，將今年1-10月份的項(xiàng)目全部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，
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終端、制定走訪路線、填制調(diào)研表格、完成督導(dǎo)報(bào)告，做到有的放矢，精確定位瞄準(zhǔn)目標(biāo)獲取信息。
下階段，上海煙草集團(tuán)公司將進(jìn)一步持續(xù)改進(jìn)市場(chǎng)督導(dǎo)工作，
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；二是對(duì)需求預(yù)測(cè)工作的過程要跟進(jìn)；三是需求預(yù)測(cè)采集提報(bào)的數(shù)據(jù)要真實(shí)，要貼近市場(chǎng)；四是需求預(yù)測(cè)表格的填寫要指導(dǎo)；五是需求預(yù)測(cè)工作
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、次數(shù)、比例異常等情況；三是痕跡資料完善，現(xiàn)場(chǎng)制作檢查工作底稿和相關(guān)記錄表格，檢查完畢向被檢查單位反饋意見。
經(jīng)過對(duì)全縣6個(gè)煙站進(jìn)行檢查，各
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局（公司）作為試點(diǎn)單位，詳細(xì)介紹了每個(gè)監(jiān)管流程的監(jiān)管節(jié)點(diǎn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作表格等內(nèi)容，與會(huì)代表進(jìn)行了為期1天半的深入研討，并結(jié)合各單位工作實(shí)際
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現(xiàn)象，以電子表格進(jìn)行信息溝通流轉(zhuǎn)，并定期召開專銷聯(lián)席會(huì)。
四是內(nèi)部管理統(tǒng)一機(jī)制。站內(nèi)做到物品定位、工作定時(shí)、學(xué)習(xí)定期。每月一次應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試、隊(duì)列訓(xùn)練一小時(shí)、組織長(zhǎng)跑
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。在市局品牌跟蹤分析工作要求的基礎(chǔ)上，縣局細(xì)化措施，補(bǔ)充了相關(guān)表格，實(shí)現(xiàn)品牌異?！邦A(yù)警”機(jī)制，對(duì)品牌異常情況實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)警，進(jìn)一步
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，包括編制預(yù)算、立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、簽訂合同、施工和竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，同時(shí)著重以會(huì)議記錄、紀(jì)要，表格、報(bào)告和文件，方案、圖紙和概算
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杜絕造假行為。
三是規(guī)范填報(bào)申報(bào)表格。瀘州市局出具《煙草行業(yè)（煙草專賣管理師）崗位技能鑒定申請(qǐng)表》的樣表填寫，要求證號(hào)填寫無誤，參加工作
