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表格，做到如實(shí)反映，如實(shí)分析。
三是匯總痕跡化材料，確保內(nèi)容完整。按照干部選拔任用及相關(guān)政策法規(guī)要求，省局人員編制、工資管理等規(guī)定以及本部門ISO流程文件
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等方面進(jìn)行了檢查。
該局主要存在以下問(wèn)題：培訓(xùn)未按培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展，且無(wú)原因說(shuō)明；車輛管理流程描述與《南城縣煙草專賣局（分公司）車輛
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;提升客戶服務(wù)水平?！? 一是進(jìn)一步規(guī)范客戶投訴處理流程。進(jìn)一步完善12313投訴咨詢工作制度，受理人員嚴(yán)格按照投訴處理工作流程，認(rèn)真做好投訴事項(xiàng)的受理、登記、傳遞、歸檔
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，從制度上把好關(guān)。
二是對(duì)資金支付審批流程進(jìn)行自查。所有的資金支付都必須嚴(yán)格通過(guò)支付申請(qǐng)、資金支付審批流程，通過(guò)層層把關(guān)，防范來(lái)自企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
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上半年物資采購(gòu)管理情況予以充分肯定，同時(shí)要求繼續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)計(jì)劃的緊密聯(lián)系，做到精確、嚴(yán)細(xì)，使物資采購(gòu)招標(biāo)流程更加規(guī)范合理。尹繼東副廠長(zhǎng)表示，
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：促進(jìn)每個(gè)部門、崗位、員工都真正做到分工明確、職責(zé)清晰，包括崗位職責(zé)的主要內(nèi)容、崗位要求和標(biāo)準(zhǔn)、崗位流程、崗位職責(zé)執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)與考核等，避免職責(zé)重復(fù)和職責(zé)缺位
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等12項(xiàng)公開(kāi)內(nèi)容，明確了公開(kāi)范圍、公開(kāi)形式、公開(kāi)時(shí)限和責(zé)任股室。
優(yōu)化流程。按照“權(quán)力運(yùn)行有程序、程序分崗位、崗位有監(jiān)督”的原則，對(duì)每項(xiàng)公開(kāi)過(guò)程從頭到尾進(jìn)行流程優(yōu)化
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單一，系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)也不夠合理。隨著公司干冰膨脹煙絲生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的實(shí)施，現(xiàn)有系統(tǒng)已無(wú)法滿足新建生產(chǎn)線的相關(guān)配套功能。一區(qū)配方庫(kù)改造項(xiàng)目從公司生產(chǎn)實(shí)際需要出發(fā)
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管理相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范許可證審批工作流程，實(shí)現(xiàn)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化管理。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證后續(xù)管理，杜絕許可證轉(zhuǎn)借、倒賣等違規(guī)行為發(fā)生。
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規(guī)定》的有關(guān)情況，并從完善組織機(jī)構(gòu)、理順管理職責(zé)、加強(qiáng)制度建設(shè)、優(yōu)化采購(gòu)流程等幾個(gè)主要環(huán)節(jié)提出指導(dǎo)性意見(jiàn)和要求。
結(jié)合調(diào)研情況以及工廠采購(gòu)管理中的難點(diǎn)和新規(guī)定必須掌握的要點(diǎn)
