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整改方案，層層壓實責(zé)任，切實督促各部門嚴格落實審計整改責(zé)任。建立審計整改銷號制，根據(jù)審計整改任務(wù)清單，對照問題逐一“銷號”，確保
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，建立了“一圖一卡七清單”工作載體，繪制風(fēng)險分布圖9張，制作13類崗位風(fēng)險告知和應(yīng)急處置卡，實現(xiàn)了風(fēng)險管控和隱患排查治理有效運行。
四是
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;對不適應(yīng)管理要求的制度文件及時修訂完善，結(jié)合實際情況相繼修訂了資金管理辦法、大額資金管理辦法以及銀行賬戶管理實施細則，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重
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三是強化抽查程序。大力推廣運用隨機抽查模式，公平、有效、透明地進行事中事后監(jiān)管，建立便民、利民的煙草專賣管理模式。對隨機抽取過程建立完整的存檔印證資料，
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、聶榮、索縣、巴青、比如、嘉黎等六縣及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了全面檢查。三是加強協(xié)作，建立機制。通過專項行動，幫助那曲市煙草專賣局和當(dāng)?shù)毓簿?、市場監(jiān)管局、郵政管理局等部門建立了聯(lián)合
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使用部門定期進行檢查，數(shù)據(jù)定期進行報備。同時，內(nèi)管、審計部門按照監(jiān)督時間節(jié)點要求對樣品卷煙的使用和管理情況進行專項檢查。高度管理，嚴格建立評價工作機制
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，精心制定學(xué)習(xí)計劃，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，拓展學(xué)習(xí)形式，營造濃郁的學(xué)習(xí)氛圍。建立健全中心組學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)和學(xué)分制考核等學(xué)習(xí)制度，多形式加強加強成效
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做細干部日常監(jiān)督管理的一項常規(guī)性工作來抓。目前，全市系統(tǒng)建立科級干部廉政檔案62份，實現(xiàn)了對全市科級干部的廉政身份識別，并以此完善系統(tǒng)內(nèi)“關(guān)鍵少數(shù)”的日常
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技術(shù)員組建烘烤技術(shù)人員庫，實施專業(yè)烘烤，并建立烘烤師檔案，確保每個集中烘烤點都有烘師負責(zé)。
三是以技術(shù)培訓(xùn)為抓手。7月上旬組織煙技員和部分烘師培訓(xùn)烘烤技術(shù)
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，推進建立檔案。各煙葉站負責(zé)與村委會（社區(qū)）共同做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的宣傳培訓(xùn)、組織實施、檢查驗收等工作，并建立健全工作檔案。嚴格過程管控，推進
