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《單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表》、《科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表》、《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表》。同時(shí)對(duì)“三重一大”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)定為一級(jí)，其他風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為二級(jí)。
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、高度重視“起底清倉(cāng)”工作，對(duì)清理出來的問題線索要按時(shí)處置，及時(shí)填報(bào)《問題線索“起底清倉(cāng)”情況統(tǒng)計(jì)表》、《問題線索“起底清倉(cāng)”處置情況登記表》，由單位紀(jì)檢組長(zhǎng)須在表
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1月26日起全面展開，由于煙草行業(yè)于2015年1月1日起開始執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，本次年報(bào)審計(jì)將涵蓋個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益
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市場(chǎng)走訪和日常監(jiān)管工作中。稽查大隊(duì)進(jìn)一步制定和完善市場(chǎng)日常檢查情況反饋明細(xì)表、零售大戶監(jiān)管臺(tái)賬、日常走訪及跨區(qū)檢查情況明細(xì)表、零售戶業(yè)態(tài)走訪檢查情況明細(xì)表和違法違規(guī)零售戶管理臺(tái)賬等一系痕跡化管理的表格
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訂購(gòu)面上求突破。營(yíng)銷部把月銷售目標(biāo)細(xì)分到每個(gè)工作日，及時(shí)調(diào)取零訂單客戶情況表、每周訂購(gòu)面情況表、每周同期銷量對(duì)比表，對(duì)“金圣零訂單客戶”上門走訪了解情況，對(duì)
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，云南省羅平縣煙草公司利用發(fā)放煙農(nóng)手冊(cè)、烤煙收購(gòu)價(jià)格表等形式，大力宣傳國(guó)家煙葉收購(gòu)價(jià)格新規(guī)，引導(dǎo)煙農(nóng)合理安排煙葉生產(chǎn)。
全縣共制作發(fā)放告煙農(nóng)通知書8145份、煙農(nóng)
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進(jìn)出烤登記表》。
據(jù)悉，江西石城縣煙草專賣局（分公司）在烘烤前就印制了《煙葉烘烤進(jìn)出烤登記表》，要求轄區(qū)煙技員嚴(yán)格按表中內(nèi)容如實(shí)填寫
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推進(jìn)考核表等七項(xiàng)附件，分別為《射陽(yáng)煙草一日創(chuàng)建規(guī)范》、《射陽(yáng)煙草先進(jìn)科室、工作者評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)》、《射陽(yáng)煙草7S現(xiàn)場(chǎng)管理考核表》、《射陽(yáng)煙草“三個(gè)文明”考核表》、《射陽(yáng)煙草“四好”班子考核表
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；在對(duì)消防栓檢查時(shí)，都扭開消防栓看是否能夠正常出水，對(duì)生銹的消防栓要求上油便于靈活開啟；將《云南省煙草公司大理州公司云龍縣分公司系統(tǒng)消火栓檢驗(yàn)表
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分析考核單》和《月度設(shè)備故障停機(jī)統(tǒng)計(jì)表》《月度設(shè)備整改預(yù)防措施完成情況統(tǒng)計(jì)表》“兩單兩表”。“兩單”建立了設(shè)備問題快速反饋傳遞信息渠道，遵循PDCA流程對(duì)設(shè)備突發(fā)故障進(jìn)行故障分析、查找原因
