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;前后歷時(shí)一年多時(shí)間，先后分三個(gè)階段開展了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量預(yù)評估、自我評估和外部評估。在此過程中，不斷發(fā)現(xiàn)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)流程等方面存在的問題，并持續(xù)改進(jìn)
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，流程總體順暢，運(yùn)行總體平穩(wěn)，初步實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)和“降本增效”。針對目前區(qū)域物流運(yùn)行存在的問題，要盡快形成會(huì)議紀(jì)要以利各方共同執(zhí)行，盡快
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;積極推廣“兩停一烤”和“上部煙葉一次性砍烤”等技術(shù)措施，準(zhǔn)確把握成熟度，切實(shí)提高煙葉烤后質(zhì)量；
三是強(qiáng)化收購流程。各烤煙縣市要嚴(yán)格執(zhí)行原收原調(diào)工作
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察看煙點(diǎn)入庫煙葉的等級和質(zhì)量情況；隨后到各專業(yè)化集中分級點(diǎn)，檢查專業(yè)化集中分級流程的各個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。并與煙農(nóng)親切交談，詳細(xì)了解煙農(nóng)交售煙葉和收入情況
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許可證新辦服務(wù)規(guī)范》內(nèi)容，解讀制式文書調(diào)整事項(xiàng)。著重強(qiáng)調(diào)經(jīng)營場所勘查表制作要求、許可證新辦流程變化，同時(shí)根據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)更換新文書模板，規(guī)范煙草專賣行政
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開展審計(jì)工作十年來，在制度建立、流程梳理、溝通機(jī)制方面取得的進(jìn)步，在維護(hù)公司利益，降低公司風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效率等方面獲得的成效，同時(shí)
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到位。充分利用收購動(dòng)員會(huì)、技術(shù)培訓(xùn)會(huì)和發(fā)放《致廣大煙農(nóng)朋友的一封信》，把煙葉收購政策、工作流程等宣傳到每位煙農(nóng)。
二是技術(shù)指導(dǎo)到位。針對分級扎把中容易出現(xiàn)的混部、混色、混級現(xiàn)象
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有限責(zé)任公司黔西南復(fù)烤廠結(jié)合工作實(shí)際，制作了《OA系統(tǒng)廠外部收文操作手冊》。
操作手冊根據(jù)OA收文處理流程，針對擬辦崗位，以圖文解釋的方式擬定“一步
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簽訂煙葉收購“明示與承諾書”，承諾嚴(yán)守規(guī)范底線，按照收購紀(jì)律、流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收購，做到“十個(gè)不準(zhǔn)”，杜絕損害煙農(nóng)利益行為發(fā)生。
三是全程
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，各司其職，通力配合。
二是從嚴(yán)對標(biāo)，查找問題。對照統(tǒng)一規(guī)定，從嚴(yán)查擺問題。高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，逐項(xiàng)核對檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)和流程
