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的制度文件和正規(guī)合理的組織架構(gòu)，同時對小組的基礎(chǔ)管理、規(guī)范情況、陳列情況等分別做了要求，確保小組運行有質(zhì)量、有水平、有實效。
強化檢查。督促各小組做好價格自查和交叉
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和總結(jié)了今年以來工商雙方在貨源銜接、品牌培育、網(wǎng)上配貨等方面工作，對近期開展的卷煙管理工作相應(yīng)制度文件進行了解讀和說明，明確了各中煙公司在新余市場開展卷煙營銷活動中
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；二是組織專賣業(yè)務(wù)骨干以2008版工作規(guī) 范為藍(lán)本，分模塊梳理國家、行業(yè)、省局涉及專賣的法律、法規(guī)、制度文件等內(nèi)容，并依此形成修訂初稿；三是下發(fā)基層
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、制度文件等內(nèi)容，形成修訂初稿；三是下發(fā)基層單位征求意見，共收到意見建議405條；四是修訂小組整理意見建議，再次完善修訂稿
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行政執(zhí)法規(guī)范》和《北京煙草專賣執(zhí)法案例匯編》，結(jié)合法律制度文件和實際問題，對專賣執(zhí)法規(guī)范要求進行了細(xì)致講解，對實際工作具有很高的指導(dǎo)性和實用性。
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，重點查閱了相關(guān)制度文件、《采購目錄》、《公開目錄》、《年度采購計劃》等資料，并對2017年以來實施的工程、物資、服務(wù)采購項目的“一項一卷”建立及資料歸檔規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性進行了
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工作。
基于風(fēng)險管理和內(nèi)控管理要求，成立了由7人組成的制度編寫小組，通過制定計劃、落實責(zé)任、組織培訓(xùn)等措施認(rèn)真梳理總結(jié)歸納，對缺失的和不符合實際的制度文件進行整理
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;精益物流工作開展情況進行檢查和評價。本次檢查涉及倉儲、分揀、送貨、綜合管理等多個環(huán)節(jié)，內(nèi)容涵蓋制度文件、過程控制、指標(biāo)體現(xiàn)、后續(xù)跟蹤、持續(xù)改進等多個方面，評價工作全面細(xì)致
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審計工作。
一是制度文件與付款手續(xù)相結(jié)合。嚴(yán)格按照省局（公司）煙基資金付款要求，對已經(jīng)支付的設(shè)計、監(jiān)理、施工及其他費用支付依據(jù)等充分性、真實性進行審計
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，認(rèn)真聽取了項目建成情況和投產(chǎn)后生產(chǎn)情況的匯報，并仔細(xì)查閱了安全管理制度等文件，詳細(xì)了解了安全工作開展情況及項目安全設(shè)施與項目建設(shè)同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用
