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，詳細(xì)介紹煙葉收購過程中易發(fā)生不規(guī)范行為的領(lǐng)域，并對可能發(fā)生的不規(guī)范行為提出了切實可行的防范措施。同時建議縣局內(nèi)部管理要強(qiáng)化組織管理，嚴(yán)格落實收購管理流程
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，通過查閱資料、聽取匯報、現(xiàn)場查看和現(xiàn)場詢問等方式對辦公樓、食堂、值班室、出租門市等方面的安全管理進(jìn)行了全面檢查，依據(jù)“PDCA”模式對安全管理流程進(jìn)行驗證，
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（部門）自檢自查中存在問題的整改落實情況、管理體系的上下貫通情況、7S現(xiàn)場管理和流程梳理工作的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的體系文件與生產(chǎn)經(jīng)營實際不相符的，
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;明確各類原料的處置要求，梳理試驗煙絲、滯留煙絲的管理流程；應(yīng)用連續(xù)化生產(chǎn)方式，保持生產(chǎn)過程不間斷；加強(qiáng)工藝研究、改進(jìn)，實施制絲線
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，提高資金使用效益，認(rèn)真落實“收支兩條線”制度規(guī)定。
二是完善內(nèi)控制度，規(guī)范管理流程。建立健全內(nèi)控制度，明確市、縣兩級財務(wù)人員職責(zé)和權(quán)限
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過程中的安全風(fēng)險，使安全管理理念滲透到各個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)當(dāng)中，符合國家局構(gòu)建一體化“數(shù)字煙草”的總體要求，對于規(guī)范安全管理流程，提升安全管理效能
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;12313電話各縣區(qū)100%的接聽且接聽流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；痕跡化記錄方面均按要求完成；安全管理從記錄到實地操作均按管理流程完善完成。但檢查中也發(fā)現(xiàn)需要亟待改進(jìn)的方面
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地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
下一步，寧夏煙草將繼續(xù)堅持嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營，完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化財務(wù)管理流程，強(qiáng)化內(nèi)部審計監(jiān)督，
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監(jiān)督、齊抓共管，著力打造“線上”、“線下”多層次的聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，確保許可證后續(xù)規(guī)范運(yùn)行。
四是制定獎懲分明的監(jiān)督考核辦法，通過制度化管理、流程化運(yùn)作的模式
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秩序；推進(jìn)合同管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步理順合同管理流程，防范合同風(fēng)險。
三是加強(qiáng)內(nèi)管監(jiān)督水平。內(nèi)管人員要統(tǒng)一思想認(rèn)識，加強(qiáng)對內(nèi)部監(jiān)管
