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、監(jiān)管內(nèi)容、工作程序、相關(guān)表格要求和工作考核寫入規(guī)范，做到工作有目標，目標要考核，考核必獎懲，建立了較完整的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控體系
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，執(zhí)法必嚴，違法必究。
四、落實監(jiān)督，程序合法。嚴格按照工作程序，填寫各項專賣內(nèi)管監(jiān)督表格，落實各項監(jiān)管措施，
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第一手資料，及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)管工作中的不足并反饋落實整改。
一是調(diào)研各煙站。通過座談交流、查看資料等方式，查看駐站監(jiān)管人員和專賣人員是否到崗到位，監(jiān)管日志、表格
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的工作流轉(zhuǎn)表格，便于痕跡化管理。
按時完成2012年1-7月的各項錄入工作，并組織專項檢查，對有關(guān)情況進行通報。對沒有從全國煙草專賣管理統(tǒng)計報表（
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監(jiān)督工作方案》，以及各項工作程序和表格。會議強調(diào)，下一步工作要嚴格按照市局（公司）黨委的部署要求，統(tǒng)一思想，提高認識
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）工作方案和各單位工作方案，明確自查、復(fù)查范圍，認真統(tǒng)計表格數(shù)據(jù)，加強自查、復(fù)查工作過程的規(guī)范管理，逐項開展復(fù)查工作。同時，
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、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄（表格、報告、記錄）等；按照“優(yōu)化流程、統(tǒng)一標準、細化作業(yè)辦法”的原則，通過對現(xiàn)有體系文件的梳理，
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經(jīng)營者提交的申請資料，判斷其是否屬于發(fā)放煙草專賣零售許可證的范圍；另一方面證件管理人員嚴格按照要求進行現(xiàn)場核查，如實填寫現(xiàn)場核查表格，確保對符合
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;“十大管理”體系及各項工作文件要求開展工作，統(tǒng)一相關(guān)工作資料格式及工作表格，做到日常工作痕跡資料規(guī)范統(tǒng)一。
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，保留16戶；三是嚴格審批，取得實效。嚴肅紀律要求，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，層層審批簽字，最終整理歸檔各類表格220份
