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;充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務(wù)并重的職能，有計劃、有步驟的開展全面審計、日常監(jiān)督、流程規(guī)范、專項審計等各項審計工作，已取得較好成效?！ ≈ψズ昧苏穆鋵嵐ぷ鳌８鶕?jù)江西中煙全面審計
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;不斷提升與零售客戶的溝通水平，提高服務(wù)質(zhì)量。
三是規(guī)范投訴處理流程。嚴(yán)格執(zhí)行客戶投訴處理流程，第一時間組織相關(guān)部門人員進(jìn)行實地調(diào)查核實，認(rèn)真查找分析零售客戶
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宣傳工作，向客戶耐心講解正確的網(wǎng)上支付流程及安全措施，排除零售客戶對網(wǎng)上支付手段的疑慮。同時，與當(dāng)?shù)劂y行積極配合，針對此類零售戶開展網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)
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。
五是流程滲廉，將廉政要求滲透、覆蓋到工作流程中，增強廉政文化建設(shè)影響力。
六是承諾守廉，即根據(jù)職能要求，將對外服務(wù)的內(nèi)容、程序、時限以及
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等。
四是協(xié)助開展體系建設(shè)“回頭看”活動。圍繞“體系目標(biāo)化、管理流程化、流程信息化、基礎(chǔ)規(guī)范化、改進(jìn)持續(xù)化”的體系建設(shè)“五化”要求，出臺了體系建設(shè)“回頭看”實施方案，成立了活動
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屬地企業(yè)互相監(jiān)督管理，齊抓共管的監(jiān)督體制，扎實有效地開展同級內(nèi)管工作。
三抓制度完善。負(fù)責(zé)建立健全中州化纖廠、建設(shè)機械廠內(nèi)部監(jiān)督管制度，優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程
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，兌現(xiàn)方法、工作流程明明白白；三是抓好業(yè)務(wù)規(guī)范。認(rèn)認(rèn)真真抓好煙站、合作社相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，統(tǒng)一工作流程、統(tǒng)一兌付辦法，提升業(yè)務(wù)水平
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）不符合不適用鮮煙葉處理工作流程的一律不予兌付。
（七）不適用鮮煙葉處理工作痕跡資料不齊全或存在弄虛作假的一律不予兌付。
（八）不適
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，詳細(xì)了解了卷煙訂貨流程、配送作業(yè)流程及物流費用經(jīng)濟指標(biāo)等。在現(xiàn)場，李崇禧副主任與工作人員親切攀談，詢問工作具體情況，高度贊揚了成都煙草物流中心以先進(jìn)
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，著重對“市場經(jīng)理工作平臺”、“客戶經(jīng)理工作平臺”的工作流程及具體操作進(jìn)行了演示和說明，充分做好上線前的準(zhǔn)備，保障系統(tǒng)順利運行?！? 三是不斷提升應(yīng)用“135
