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開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的違規(guī)行為，制定了詳細(xì)的內(nèi)部管理制度，明確了各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育
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規(guī)范’‘大監(jiān)督’‘大安全’意識(shí)，壓實(shí)煙機(jī)領(lǐng)域?qū)Ｙu(mài)監(jiān)管責(zé)任，健全完善采購(gòu)管理制度，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，深化落實(shí)審計(jì)全覆蓋，推進(jìn)安全生產(chǎn)治本
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，促進(jìn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通共享；統(tǒng)籌建設(shè)數(shù)據(jù)資源全生命周期管理制度，打造全系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源全景地圖……“目前，我們建設(shè)了大數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)平臺(tái)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，
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組織變革、體系重構(gòu)、業(yè)務(wù)優(yōu)化、流程再造、機(jī)制創(chuàng)新、能力重塑，建立預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析、預(yù)算考核機(jī)制，形成了“全程、全員、全過(guò)程”的全面預(yù)算管理制度。二是推動(dòng)
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，全面打造具有天津煙草特色的基層創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。在制度層面，采取市、區(qū)兩級(jí)單位推動(dòng)策略，將創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理制度和獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制納入年度工作業(yè)績(jī)考核，全面激發(fā)員工
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驗(yàn)證。?同時(shí)，圍繞設(shè)備管理制度、考核與激勵(lì)措施、同機(jī)型設(shè)備維保等設(shè)備效能相關(guān)問(wèn)題，4月至6月，5家卷煙廠分別派出12個(gè)團(tuán)隊(duì)赴省外31家優(yōu)秀卷煙廠進(jìn)行學(xué)習(xí)交流
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（一）強(qiáng)化情報(bào)重研判，精準(zhǔn)分析把好關(guān)。一是加強(qiáng)線人培育。專(zhuān)賣(mài)稽查人員要加強(qiáng)對(duì)線人的培育與保持常態(tài)化溝通聯(lián)系，建立健全線人管理制度，對(duì)線人進(jìn)行
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定額費(fèi)用制訂一套與之相應(yīng)的管理制度，保障費(fèi)用在定額標(biāo)準(zhǔn)下執(zhí)行。一是優(yōu)化費(fèi)用使用及報(bào)賬流程。各環(huán)節(jié)必須要有專(zhuān)門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)化措施，各項(xiàng)費(fèi)用什么情況可以報(bào)，可以報(bào)多少
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。（一）內(nèi)部人員的包庇隱瞞等現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生盡管現(xiàn)今煙草專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理制度愈發(fā)完善，有關(guān)法規(guī)也日漸健全，但是煙草執(zhí)法人員在處理所謂“內(nèi)部人員”問(wèn)題時(shí)
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;自動(dòng)采集項(xiàng)目5次受邀進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)，協(xié)助起草行業(yè)相關(guān)管理制度、完成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目立項(xiàng)，同時(shí)受邀到鄭州煙草研究院授課，并與遼寧、安徽、河北、云南、湖南等省外
