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權(quán)限和法定程序實(shí)施后續(xù)監(jiān)管，嚴(yán)防監(jiān)管不作為和濫作為行為發(fā)生，認(rèn)真開展巡查走訪、調(diào)查取證、文書送達(dá)等環(huán)節(jié)的工作，做到所有監(jiān)管對(duì)象平等適用法律法規(guī)?！? 三是注重
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科學(xué)管理水平的全面提升。
本次評(píng)價(jià)的依據(jù)，是重慶煙草管理體系文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、流程文件、作業(yè)文件，以及相關(guān)法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件要求。評(píng)價(jià)的重點(diǎn)包括
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現(xiàn)場(chǎng)講授、互相交流的方式全面學(xué)習(xí)行政許可、行政處罰程序及政執(zhí)法文書歸檔規(guī)范制度。同時(shí)，參觀國(guó)稅局法制教育室，現(xiàn)場(chǎng)查閱市國(guó)稅局行政執(zhí)法案卷，借鑒國(guó)稅局在依法行政
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，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管措施，通過系統(tǒng)預(yù)警和卷煙銷售數(shù)據(jù)分析，及時(shí)排查異常訂單和異常客戶，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并采取相應(yīng)的管控
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：強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、程序與規(guī)則意識(shí)、項(xiàng)目合法性事先論證審查意識(shí)、事后訴訟中舉證的證據(jù)意識(shí)、借助法律專業(yè)人士審核把關(guān)意識(shí)。
此次培訓(xùn)針對(duì)性強(qiáng)，培訓(xùn)重點(diǎn)在于提高全市系統(tǒng)干部職工
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方面為主要內(nèi)容，審計(jì)人員充分運(yùn)用NC財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)、V3專賣營(yíng)銷信息系統(tǒng)等平臺(tái)，嚴(yán)格按照程序審計(jì)，做到事實(shí)清楚、記載翔實(shí)，注重審計(jì)質(zhì)量的提升
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審批，并報(bào)市局內(nèi)管辦備案，市公司營(yíng)銷中心根據(jù)市公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見在下個(gè)月按審批量進(jìn)行供貨。超限量申請(qǐng)不得未經(jīng)審批先調(diào)整，經(jīng)程序審批后任何人不得擅自更改。
四
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流程，規(guī)范每一個(gè)收購(gòu)環(huán)節(jié)和每一道辦事程序，切實(shí)規(guī)范收購(gòu)行為，穩(wěn)定收購(gòu)秩序。同時(shí)不斷梳理收購(gòu)流程，根據(jù)各收購(gòu)站的實(shí)際情況，做好各環(huán)節(jié)
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重點(diǎn)，即建設(shè)程序實(shí)施、工程資金流向、管理權(quán)限制約，合理配置審計(jì)力量，強(qiáng)化工程全過程跟蹤審計(jì)，實(shí)現(xiàn)工程審計(jì)全覆蓋，努力做到降低造價(jià)
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貨客戶管理。
一是實(shí)行嚴(yán)格的審批備案制度。在增設(shè)約時(shí)取貨客戶方面，中轉(zhuǎn)站嚴(yán)格按照《保山市煙草公司卷煙配送約時(shí)定點(diǎn)管理辦法》規(guī)定，設(shè)立條件和設(shè)立程序由客戶經(jīng)理、中轉(zhuǎn)站和專賣
