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，通過查看統(tǒng)計管理制度、統(tǒng)計原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表、統(tǒng)計信息系統(tǒng)和計算機機房等，對各卷煙廠上報重慶中煙的日報、月報、年報統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性及數(shù)據(jù)的備份、安全、共享情況
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，嚴格落實機動車輛使用管理制度和節(jié)日值班巡查工作，預(yù)防安全事故的發(fā)生。對現(xiàn)場管理上存在的安全隱患，下發(fā)整改通知書，要求在規(guī)定期限整改關(guān)閉，確保
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檢查銀行賬戶月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制、審核情況。六是檢查出納會計等不相容崗位分離的情況及付款程序。七是檢查企業(yè)資金管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。
通過檢查，進一步強化了審計的監(jiān)督職能
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理論聯(lián)系實際。
二是引進優(yōu)秀成果，結(jié)合實際推廣應(yīng)用。通過QC活動的開展，把QC課題中有效的措施、成功做法轉(zhuǎn)化為工作實際中的管理制度和工作規(guī)范，形成
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管理制度?；痉譃?5分，根據(jù)黨員落實“三會一課”、學(xué)習(xí)教育、履行黨員義務(wù)、黨員亮身份作承諾等實行倒扣分，根據(jù)黨員組織或參加黨建特色主題活動、發(fā)揮先鋒模范作用等進行加分
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，落實工匠室成員，健全管理制度。要安排相應(yīng)工作場所，配置基本設(shè)施設(shè)備，每年給予相應(yīng)經(jīng)費支持。要按職責(zé)要求，緊密結(jié)合煙葉高質(zhì)量
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）印發(fā)了《卷煙貨款結(jié)算管理辦法》。
本辦法從企業(yè)內(nèi)部控制管理制度入手，對部門職責(zé)分工、結(jié)算模式、不同結(jié)算方式的具體要求以及監(jiān)督檢查等方面進行了詳細規(guī)定。一是明確省市各相關(guān)
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、結(jié)算付款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行審計。二是開展資金安全審計。重點對銀行預(yù)留印鑒管理情況、銀行賬戶設(shè)立和備案情況、銀行對賬單與銀行存款余額、企業(yè)資金管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況等進行審計。三是開展采購日常審計監(jiān)督
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等優(yōu)惠政策和便捷服務(wù)。
多年來，西藏區(qū)局（公司）積極踐行“兩個至上”行業(yè)價值觀，不斷完善稅收管理制度，堅持依法、足額、及時納稅
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;及時采取防范措施，不斷完善全省系統(tǒng)各項管理制度和工作流程，進一步增強全省系統(tǒng)干部員工的法律意識，進一步健全全省系統(tǒng)法律風(fēng)險防控體系，促進法律風(fēng)險防
