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工作法流程，建立了痕跡化資料體系，統(tǒng)一了記錄表格樣式。按照APCD工作法操作手冊要求，突出零售戶分類管理，強(qiáng)化綜合分析，合理確定
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，確保公正、公開、公平。
四是進(jìn)一步加強(qiáng)痕跡化管理。將江西省局“三項(xiàng)工作”項(xiàng)目檔案模版上掛內(nèi)網(wǎng)，要求各單位、部門7月起全面啟用新的表格資料，按要求收集、整理、歸檔
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;進(jìn)一步完善“進(jìn)站式”設(shè)備日保養(yǎng)管理，以表格文字、圖片記錄的形式明確機(jī)組保養(yǎng)的內(nèi)容、要求及考核標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)設(shè)備日常保養(yǎng)狀況的持續(xù)改善。
三是推行“領(lǐng)題式維修單工作制
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，將原來的顧客信息、消費(fèi)習(xí)慣、客戶建議等表格整合成統(tǒng)一的預(yù)訂單據(jù)，讓顧客在簡潔明了地預(yù)訂卷煙的同時(shí)，更便于直營店準(zhǔn)確掌握顧客基本情況；開通預(yù)約訂購熱線
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;并對市局所下發(fā)的各類表格進(jìn)行了適當(dāng)?shù)男薷摹? 4、加強(qiáng)考核力。為進(jìn)一步提高專賣管理工作效率，真正將該項(xiàng)工作落實(shí)到位。南城縣煙草專賣局針對該項(xiàng)工作制度了相應(yīng)的制度，規(guī)范
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;但專職寫實(shí)人員兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍，盡職盡責(zé)，始終深入工作一線，對各崗位操作工進(jìn)行跟蹤寫實(shí)，詳細(xì)填寫各種寫實(shí)表格，匯總
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對照檢查，補(bǔ)充完善了16項(xiàng)內(nèi)管工作制度及7個(gè)記錄表格，更新了2項(xiàng)作業(yè)文件，做到了引用文件合法合規(guī)、支持文件客觀有效、作業(yè)文件全面具體，確保了體系
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進(jìn)行整理，將收集到的零售戶信息錄入到電子表格和V3系統(tǒng)，使以后的終端建設(shè)零售戶的選擇、貨源分配、短信信息的發(fā)送等都能及時(shí)調(diào)用。
通過此項(xiàng)工作的開展，為今后
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，事故應(yīng)急預(yù)案15項(xiàng)，各類表格表單98項(xiàng)，搭建了相對完善、系統(tǒng)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
開展一次自評。按照計(jì)劃、實(shí)施、檢查、提高的管理模式，
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、集中審核、末次會議三個(gè)階段進(jìn)行。審核組采取現(xiàn)場查看、詢問等方式，審核了各單位（部門）綜合管理體系試運(yùn)行以來的體系程序、相關(guān)文件、記錄表格、體系的運(yùn)行
