近年來，云南省大理州煙草專賣局在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，試點探索采購項目規(guī)范管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搭建采購項目規(guī)范管理工作平臺，推動線上線下監(jiān)管一體化。

開展線上評查。連紅艷攝

固化規(guī)范管理工作流程

2021年，大理州煙草專賣局推出卷宗智慧管理平臺，把海量的數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)化為可存儲、易提取的電子資源，避免了卷宗缺失、順序錯亂以及蓋章缺失等問題。前端的采購流程變化，激發(fā)后端規(guī)范管理提升。2022年，該局以采購項目規(guī)范管理為切入點，創(chuàng)新搭建采購項目規(guī)范管理工作平臺，實現(xiàn)線上評查常態(tài)化，提升規(guī)范管理效能。

平臺在原有電子招投標流程功能模塊的基礎上增加線上評查和整改銷號2個功能模塊，形成采購項目從計劃、立項、招標、合同簽訂、評價、付款、評查、整改銷號整個全環(huán)節(jié)閉合，整個采購過程形成的卷宗實現(xiàn)了數(shù)字化，為智能系統(tǒng)的規(guī)范監(jiān)督管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

平臺運用效果尤為明顯，優(yōu)化了卷宗管理功能。一是數(shù)據(jù)智能，提高效率。實現(xiàn)了電子招投標平臺中開標、評標過程數(shù)據(jù)自動關(guān)聯(lián)進入卷宗目錄中的指定位置，提高線上評查的工作效率；二是線上評查，便捷高效。評查以信息化技術(shù)為支撐，構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”，滿足多維度查詢、統(tǒng)計、共享以及滿足線上巡查、整改銷號系統(tǒng)功能的需求，實現(xiàn)高效、便捷的在線評查；三是固化流程、提升規(guī)范。通過信息系統(tǒng)固化采購程序，實現(xiàn)規(guī)范監(jiān)督管理與采購各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)聯(lián)動、風險智能預警，最終實現(xiàn)標準化、規(guī)范化，全面提升科學、高效、規(guī)范監(jiān)督效能。

健全規(guī)范管理制度體系

大理州煙草專賣局依據(jù)行業(yè)采購項目管理相關(guān)制度，結(jié)合以往專項檢查、專項治理、規(guī)范檢查、審計檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，認真梳理現(xiàn)有制度，查缺補漏，制定相關(guān)制度，完善體制機制。

通過制度，明確了“一項一卷”的立卷要求，確定了電子卷宗名稱與采購項目的計劃名稱、招標名稱、合同名稱保持一致；電子卷宗編號與采購項目的計劃編號、招標編號保持一致“雙一致”要求，并且將公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商等9種采購方式的立卷目錄在平臺內(nèi)進行固化，實現(xiàn)目錄便捷修訂、動態(tài)調(diào)整。

為了支撐規(guī)范管理工作平臺的整改銷號功能規(guī)范運用，大理州煙草專賣局完善制度，實現(xiàn)電子卷宗在線動態(tài)評查及整改效果評價銷號工作。整改責任部門完成整改、提出銷號申請后，對整改進行審核及整改效果評價進行銷號。

建立合同線上評查制度

在卷宗評查方面，合同管理系統(tǒng)與規(guī)范管理工作平臺對接，建立合同線上評查制度，實現(xiàn)線上制定評查計劃、篩選評查范圍、推送分配評查任務、追蹤整改情況。

線上評查，推動形成了線上線下監(jiān)管一體化的工作方式，為采購項目規(guī)范管理監(jiān)督數(shù)字化轉(zhuǎn)型作出有益的探索。通過線上評查，能夠更好地做到對合同法律審核制度建設情況、合同文本質(zhì)量情況、采購合同執(zhí)行和控制等全方位監(jiān)管，促進采購合同的規(guī)范管理。

同時，大理州煙草專賣局還建立了統(tǒng)一的線上評查標準，“評查標準”以項目實施的整個生命周期為主線，重點抓住項目立項、采購實施、合同簽訂、合同履行、付款等流程及重點環(huán)節(jié)，以清單形式建立評查標準事項。

“評查標準”為各級采購管理、規(guī)范及相關(guān)監(jiān)督部門提供了標準化的制度支撐，為實現(xiàn)常態(tài)化的“大規(guī)范”“大監(jiān)管”格局起到了積極的促進作用。

數(shù)字化應用提升防風險能力

為了在項目采購領(lǐng)域，更好地發(fā)揮規(guī)范監(jiān)督常態(tài)管理職能，做到風險防控前置，大理州煙草專賣局在采購項目規(guī)范管理工作平臺中，涉及采購項目管理過程的主要流程節(jié)點，設置了風險預警功能。

憑借數(shù)字化應用技術(shù)手段，創(chuàng)新風險評估方式，該局建立健全風險防范機制及風險防范體系。目前，采購項目規(guī)范管理工作平臺完成了3個階段、6個關(guān)鍵節(jié)點、94個常用資料的梳理。平臺線上運行一年以來，共評查采購項目卷宗63項，發(fā)現(xiàn)問題54個，整改銷號54個，有力促進了企業(yè)采購項目領(lǐng)域的規(guī)范管理。

大理州煙草專賣局將繼續(xù)完善采購項目規(guī)范管理工作平臺，讓平臺在真實的使用環(huán)境中實現(xiàn)快速迭代升級，不斷推動采購項目規(guī)范常態(tài)管理與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度融合。