6月12日，鄂州市局召開了2012年第一次內(nèi)部審核首次會(huì)議。管理者代表陳勁出席會(huì)議。計(jì)劃科長江光中主持會(huì)議，宣讀了本次內(nèi)部審核的目的、范圍、內(nèi)容、依據(jù)、方法、時(shí)間安排和內(nèi)審方式。

　　管理者代表陳勁指出，鄂州市公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視體系建設(shè)工作，通過幾年的努力，鄂州煙草在體系建設(shè)、“142”體系平臺(tái)運(yùn)作等方面取得了一定的成績，并以體系為抓手推動(dòng)了企業(yè)基礎(chǔ)管理方面的持續(xù)提升。并對(duì)規(guī)范內(nèi)審、嚴(yán)格跟蹤考核、加強(qiáng)培訓(xùn)、開展“回頭看”等項(xiàng)工作做了部署。要求每個(gè)部門要根據(jù)檢查出的問題進(jìn)行分析，落實(shí)整改不符合項(xiàng)，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)上公示。

　　貫標(biāo)辦主任、內(nèi)審組長江光中要求本次內(nèi)審要結(jié)合市公司基礎(chǔ)管理進(jìn)入“深水區(qū)”的中心工作來進(jìn)行內(nèi)審，以“六有”作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。所謂“六有”就是：人人有職責(zé)，事事有程序，干事有標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)有痕跡，績效有考核，改進(jìn)有保障。分解成具體做法就是：

　　“人人有職責(zé)”。查被審部門的人員配置是否合理，部門職責(zé)是否規(guī)范；是否存在明顯的管理缺失、管理漏洞；是否存在權(quán)利大家搶，部門間職權(quán)交插，責(zé)任大家推，各部門權(quán)責(zé)不清的情況；是否存在人力資源配置不足或冗余的情況。對(duì)此，主要查找組織結(jié)構(gòu)、機(jī)制、體制上的問題。

　　“事事有程序”。查個(gè)部門是否對(duì)主要工作都制訂了規(guī)范性的文件，并納入了體系管理，是否納入“142”平臺(tái)內(nèi)運(yùn)作；“142”體系平臺(tái)內(nèi)工作流程所涉及的每個(gè)工作環(huán)節(jié)、工作步驟是否規(guī)范清晰，便于操作。按被查部門的《文件清單》進(jìn)行抽查。

　　“干事有標(biāo)準(zhǔn)”。查看被審核部門是否制訂了年度質(zhì)量目標(biāo)，并分解到崗位。一是是否分解到各個(gè)工作階段，分解到工作目標(biāo)計(jì)劃單上、半年度工作計(jì)劃上；二是是否分解到了具體每位員工身上。通過詢問、調(diào)閱資料等方式，查員工是否了解本部門、本崗位的工作目標(biāo)，以及工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

　　“作業(yè)有痕跡”。就是查工作具體執(zhí)行的痕跡記錄。我們可以對(duì)照被審組織的《記錄清單》進(jìn)行抽查，通過痕跡記錄追溯被查單位的各項(xiàng)工作是否按體系規(guī)定運(yùn)作，是否按流程規(guī)范運(yùn)作，是否存在有章不循，不規(guī)范作業(yè)等情況。重點(diǎn)檢查沒有進(jìn)入“142”體系平臺(tái)的作業(yè)痕跡。

　　對(duì)照“績效有考核”。查被審核部門的月度績效考核工作是否實(shí)質(zhì)性落實(shí)，是否存在實(shí)際工作與績效考核“兩張皮”的現(xiàn)象；部門內(nèi)的考核是否真正發(fā)現(xiàn)了問題，落實(shí)到考核月度分值，并提出了整改要求，是否為深化基礎(chǔ)管理服務(wù)。

　　“改進(jìn)有保障”。查驗(yàn)各部門對(duì)上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)制訂了整改措施，進(jìn)行了整改，是從表面上整改，還是從問題的根源處進(jìn)行整改，整改的效果怎么樣，整改工作是否按照體系文件的要求來進(jìn)行。

　　最重要的一條是不能打無準(zhǔn)備之戰(zhàn)，要按照體系要求和該部門工作手冊，編制《內(nèi)審檢查表》，詳細(xì)編寫檢查內(nèi)容，檢查范圍從體系總體運(yùn)行到文件記錄管理，從組織架構(gòu)職責(zé)到質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外部溝通，從資源管理到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，從績效測量到顧客滿意，做到查無所漏，面面俱到。最終做到通過內(nèi)審促進(jìn)企業(yè)基礎(chǔ)管理進(jìn)入“深水區(qū)”，找出短板，解決問題。

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