煙草在線上海消息　　日前，上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司召開(kāi)2014年上半年度審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議全面總結(jié)了集團(tuán)上半年審計(jì)工作情況，發(fā)布了部分單位專項(xiàng)審計(jì)調(diào)研情況，部署了下半年審計(jì)重點(diǎn)工作。

　　上半年，上海煙草集團(tuán)公司實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)16項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題109個(gè)；完成32家單位的審計(jì)排摸，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題74個(gè)。這些審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注近兩年來(lái)全面審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，檢查是否有類似的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。審計(jì)結(jié)果顯示，各單位能圍繞企業(yè)的中心任務(wù)積極開(kāi)展工作，總體上經(jīng)營(yíng)管理狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算等方面都有了較大的進(jìn)步和改善，審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)量較以往減少，無(wú)重大違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，充分顯示了近兩年全面審計(jì)工作所取得的成效。

　　會(huì)議明確了下階段審計(jì)工作五項(xiàng)重點(diǎn)：一是注重意識(shí)培養(yǎng)，樹(shù)立關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的管理理念。立足經(jīng)營(yíng)管理重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，杜絕重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，使“要我做”變成“我要做”，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)履行職權(quán)，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，承擔(dān)維護(hù)行業(yè)和企業(yè)的社會(huì)形象的責(zé)任。強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)，立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不斷加強(qiáng)自我完善、自我調(diào)節(jié)，依法經(jīng)營(yíng)、依法管理，保持企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

　　二是夯實(shí)管理基礎(chǔ)，健全內(nèi)部控制制度。全面審視各自單位在經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)、管理流程中的薄弱點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步健全完善內(nèi)控制度。注意全面性，覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)管理流程和環(huán)節(jié)、各個(gè)業(yè)務(wù)部門和崗位；重在預(yù)防，防患于未然，避免、防范或減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；有制約性，對(duì)重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位相互監(jiān)督、相互制約。

　　三是強(qiáng)化監(jiān)督考核，增強(qiáng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行力。制度執(zhí)行“責(zé)任到人、責(zé)任到崗”。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行有效性的監(jiān)督，定期對(duì)單位內(nèi)控制度的健全性以及執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，不斷健全完善內(nèi)控制度，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想、重大決策和措施得以貫徹落實(shí)。

　　四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)考核，提升專業(yè)人員技能水平。及時(shí)采取各種形式加強(qiáng)對(duì)專業(yè)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，要求專業(yè)人員加強(qiáng)自學(xué)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)有關(guān)文件內(nèi)容，正確理解掌握有關(guān)知識(shí)，確保工作內(nèi)容、流程符合有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求。

　　五是加強(qiáng)舉一反三，強(qiáng)化整改效果。對(duì)其他單位審計(jì)出的問(wèn)題舉一反三，避免類此問(wèn)題再度發(fā)生。